Udvalget for Fritid & Fællesskab - Dagsordener og referater 2014-2017
Mødedato: 30. november 2016
Mødested: Mødelokale 104 Juelsminde Rådhus
Dagsordenpunkter
87. Udmøntning af budgetaftale 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Udmøntning af budgetaftale 2017
Beslutningstema
Udmøntning af budget 2017
Økonomi
Udvalget skal i henhold til budgetaftalen foretage følgende budgetjusteringer:
Projekter | 583.000 kr. |
|
|
|
Tillid - kolde timer | 671.000 kr. |
|
|
|
Geninvestering | 603.000 kr. |
|
|
|
I alt | 1.857.000 kr. |
|
|
|
Herudover skal der inden for udvalgets ramme gives en forøgelse af tilskud til Glud museum på 200.000 kr. i 2017 og yderligere 200.000 kr. i 2018 og igen yderligere 200.000 kr. i 2019.
Historik
Udvalget drøftede punktet på sit møde den 7. november 2016, hvor det blev vedtaget at udsætte og genoptage drøftelserne ved nærværende ekstraordinære møde.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i møde den 26. oktober 2016, sag nr. 133, udmøntning af budgetaftalen for 2017.
Budgetaftalen indeholder en række indsatser, hvor de to grundlæggende pejlemærker er henholdsvis at reducere omkostninger uden, at dette skal forringe kommunens serviceniveau og at understøtte kerneopgaven ved en forstærket fokus på at flytte tidsforbrug fra ”kolde timer” til ”varme timer”.
Udvalget besluttede på mødet den 7. november 2016, at administrationen skulle arbejde med en række konkrete emner til budgettilpasninger.
Forslaget udleves på mødet.
Administrationen indstiller,
at | udvalget drøfter tilpasningen af budget 2017. |
Beslutning
Sagen genoptages på mødet den 5.12.2016.