Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab orienteres om de budgetmæssige udfordringer for den kollektive trafik

Midttrafik:

Midttrafik har fremsendt budgetforslag for 2023 for Hedensted Kommune lydende på 11.557.000 kr. Hedensted Kommunes fremskrevne budget 2023 for Midttrafik lyder på 8.426.000 kr. Dette giver et underskud på 3.232.000 kr. fordelt på:

Busdrift: Hedensted 3.658.000 kr. Midttrafik 5.046.000 kr. Difference 1.388.000 kr.

Flextrafik: Hedensted 3.535.000 kr. Midttrafik 5.175.000 kr. Difference 1.640.000 kr.

Administration: Hedensted 1.132.000 kr. Midttrafik 1.336.000 kr. Difference 204.000 kr.

Sum: Hedensted 8.325.000 kr. Midttrafik 11.557.000 kr. Difference 3.232.000 kr.

Busdrift:

• Hedensted Kommunes budget for busdrift er i 2023 reduceret med 500.000 kr i forhold til 2022, da der blev givet et engangstillæg som følge af øgede omkostninger ifbm corona.
• Der er sket en reduktion på 270 køreplantimer på rute 694 svarende til ca. 200.000 kr, men de øgede brændstofspriser giver en medudgift på ca. 800.000 kr, samlet 600.000 kr.
• En nu indtægtsfordelingsmodel og færre passagerer på grund af corona giver mindre indtægter på 381.000 kr.
• Der ud over er der sket indtægtsregulering med videre.

Flextrafik:

• Stigningen er ligeligt fordelt på handicapkørsel og flextur
• Kørselsudgifterne er fremskrevet pga øgede brændstofspriser fremskrevet med 10,9 % mod den generelle fremskrivning der er på 2,7 %.
• For både handicapkørsel og Flextur regnes med stigning på 10 – 15 % i turantallet

Administration:

• Stigningen skyldes primært fremskrivning og lidt ekstra ansætteler i administrationen.

Muligheder for besparelser.

Busdrift:

• I 2023 regnes der med 10.055 køreplantimer. En køreplantime koster i gennemsnit 810 kr, men der er en indtjening på 280 kr. Hvis der skæres en køreplantime, kan der maksimalt spares 530 kr, men sandsynligvis mindre, da der er faste omkostninger per bus, der ikke er afhængig af køreplantimer.

Rute 104 Strækning: Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde Køreplantimer: 3.224

Rute 1114 Strækning: Horsens - Rask Mølle - Tørring Køreplantimer: 2.324

Rute 220 Strækning: Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2) Køreplantimer: 1.566

Rute 504 Strækning: EFTERSKOLEKØRSEL Horsens - Hatting - Flemming - Uldum Køreplantimer: 60

Rute 694 Strækning: Hedensted-Ørum-Daugård Køreplantimer: 892

Rute 696 Strækning: Hedensted - Løsning - Uldum - Tørring Køreplantimer: 1.738

Rute 704 Strækning: Rårup - Hornum - Stouby / Daugård - Vejlefjordskolen Køreplantimer: 518

Samlet: 11.321

Flextrafik:

• Handicapkørsel.

Der er objektive lovbestemte kriterier for optagelse i handicapkørslen, så besparelser er ikke mulige.

• Flextur.

Muligheder for besparelse afhænger af den fremtidige udformning af Flextrafikken. I den nuværende form kan egenbetalingen hæves fra 4 til 7 eller 14 kr, men i følge oplægget til den fremtidige struktur vil det ikke være en mulighed.

Kommunale ruter:

Budgettet for skolebusserne er i 2023 sat til 10.740.000 kr og på grund af stigende brændstofspriser (indeks 10,9) forventes den faktiske udgift at være på min. 11.900.000 kr.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tog orienteringen til efterretning.

Det ønskes, at forvaltningen skal udarbejde forslag til mulige besparelser på kollektiv trafik til det kommende udvalgsmøde.