Dagsordener og referater

Beslutningstema

Orientering om de igangsatte initiativer med henblik på indfrielse af budgetaftalens økonomiske reduktionsmål

Økonomi

Fremgår nedenfor

Sagsfremstilling

I aftalen for Budget 2021-2024 indgår: "Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af Handicapområdet, Familieområdet og Psykiatriområdet. Det forventes således, at økonomien over budgetperioden vil kunne genoprettes, så der kan sikres tilbud til alle på de sociale områder inden for budgetrammen. Der er tale om en omfattende opgave, som derfor indfases gradvist over budgetperioden."

Som led i budgetaftalen blev det som budgetforudsætning for årene 2021-2024 indarbejdet, at udgifterne på de tre myndighedsområder samlet set skal reduceres med 2 mio. kr. i år 2021, 3 mio. kr. i år 2022, 5 mio. kr. i år 2023 og 7 mio. kr. i år 2024.

Udvalget fik i mødet i maj 2021 en redegørelse over de igangsatte initiativer for at indfri reduktionsmålene samt en status på de økonomiske resultater.

Nedenfor følger en opdateret status på de enkelte initiativer:

1. Analyse af udgiftsudviklingen

a) Formålet med analysen er at tage udgangspunkt i kommunens udgifter på enkeltpersoner og koordinere indsatser både her og nu, men også med et sigte på forebyggelse af særligt komplekse bevillinger.

b) Med udgangspunkt i økonomisystemet og FLIS databasen på adresseniveau kan databehandlingen være med til at kvalificere, hvor vi har familier med udgiftstunge foranstaltninger eller en bred vifte af foranstaltninger. Hen over

efteråret vil mulige indsatser kunne indkredses.

2. Indsatser vedr. børn og unge

a) Det ene initiativ retter sig mod børn og unge under 18 år, som er anbragte på opholdssteder. Disse unge tilbydes under anbringelsen en udviklingsindsats efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats for at styrke dem fremadrettet i forhold til arbejde og uddannelse, og så de får bedre muligheder for at klare sig i voksenlivet.

b) Det andet initiativ retter sig mod børn og unge under 25 år med særlige behov. Initiativet indebærer en omlægning fra STU-forløb til udviklingsindsatser efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats for at styrke de unge til at kunne tage uddannelse eller komme i arbejde.

c) I maj-redegørelsen skønnedes en gevinst ved de ovennævnte to tiltag på 977.000 kr., og der er siden planlagt yderligere omlægninger, så det økonomiske potentiale i den aktuelle opgørelse kan forhøjes til ca. 1,5 mio. kr. i 2021

3. Kontraktgrundlag

a) Der er nu udarbejdet standardskabeloner til brug ved kontraktforhandlingerne med eksterne leverandører, der sikrer klarhed om de økonomiske betingelser, herunder mulighed for eventuel løbende tilpasning af takster. I det omfang en leverandør fastholder eget kontraktgrundlag, er der udarbejdet en tjekliste, der kan bistå sagsbehandlerne i forhandlingerne.

b) Der er nedsat en Task Force-gruppe, som sagsbehandlerne kan trække på, og som inddrages i alle nye kontrakter samt ved genforhandling af bestående kontrakter.

c) Der er p.t. ikke sat økonomiske potentiale på dette initiativ i 2021, men de foreløbige erfaringer tyder på, at dette initiativ rummer gode muligheder for at afbøje eller reducere udgifterne på de berørte områder, og som derfor forventes at bidrage til udgiftsreduktionen ved næste statusopgørelse.

4. Udekørende funktioner

a) Formålet med dette initiativ er at undersøge, om erfaringer fra Mestringsenheden i Social Omsorg, hvor en omlægning af opgaveudførelsen medførte en reduktion af udgifterne, kan overføres til den tilsvarende foranstaltning i Socialpsykiatrien.

b) Denne undersøgelse er nu gennemført og konklusionen er, at de udgiftsdæmpende tiltag på forskellig vis allerede er implementeret i Socialpsykiatrien, og der forventes derfor ikke mulighed for et økonomisk potentiale på dette område.

5. Takstgruppen

a) Gruppen har henover sommeren færdiggjort standardskabeloner for korrekt og retvisende opgørelse af takstgrundlaget på de relevante lov-paragraffer, så det sikres, at alle relevante udgifter beregnes og medtages i faktureringsgrundlaget til andre kommuner.

b) De steder, hvor taksterne skal justeres, vil det få virkning fra og med 2022, og dette initiativ vil således først bidrage til genopretningen fra regnskabsår 2022.

6. Foranstaltninger i egen bolig

a) Initiativet sigter på at konvertere dyre institutionsanbringelser til tilbud, hvor den berørte borger kan blive i eget hjem med den relevante støtte.

b) Rammerne for denne omlægning er p.t. ved at blive fastlagt, bl.a. med inspiration fra Odder, Favrskov og Hobro kommuner. Et økonomisk bidrag fra dette initiativ vil således først kunne få virkning fra 2022

7. Styregruppen har udover allerede igangsatte initiativer et vedvarende fokus på at igangsætte andre udgiftsdæmpende/udgiftsreducerende foranstaltninger, men på nuværende tidspunkt er der primært opmærksomhed på at få ovennævnte initiativer implementeret med en tilhørende økonomisk opsamling.

Økonomisk status:

Ved udgangen af august kan der opgøres et økonomisk resultat, jfr. nedenstående tabel

I det omfang, at årets udgiftsreduktion ikke opfylder budgetreduktionen, vil differencen blive overført til det efterfølgende år.

Reduktionsmålet i budgetaftalen er forlods fordelt på udvalgene i forhold til budgetandel, men dette vil blive korrigeret i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Den økonomiske effekt af omlægningen af indsatser vedr. børn og unge er en nettoopgørelse, der p.t. fordeler sig mellem de berørte udvalg på følgende måde:

Administrationen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning, og

at udvalget får en ny status i november måned

Beslutning

Indstillingen godkendt.