Dagsordener og referater

Beslutningstema

Orientering om de igangsatte initiativer med henblik på indfrielse af budgetaftalens økonomiske reduktionsmål

Økonomi

Fremgår nedenfor

Sagsfremstilling

I aftalen for Budget 2021-2024 indgår:

"Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af Handicapområdet, Familieområdet og Psykiatriområdet. Det forventes således, at økonomien over budgetperioden vil kunne genoprettes, så der kan sikres tilbud til alle på de sociale områder inden for budgetrammen. Der er tale om en omfattende opgave, som derfor indfases gradvist over budgetperioden."

Områderne har de seneste år - på linje med mange andre af landets kommuner - oplevet store udgiftsstigninger, og har haft udfordringer med at overholde de tildelte budgetter. Det udfordrer den kommunale økonomi, da finansiering af de stigende udgifter kræver reduktioner på andre områder. Byrådet sikrede med budget 2021-2024 en udvidelse af budgetterne med ca. 15 mio. kr. for at modsvare de forventede udgifter.

Med denne budgettilførsel skal det igangsatte arbejde med den økonomiske genopretning både sikre et værn mod kommende udgiftspres, så det tildelte budget bliver overholdt i de enkelte budgetår allerede fra 2021, men også medvirke til at områderne kan indfri de budgetreduktioner, som områderne måtte blive pålagt som led i den årlige budgetvedtagelse - herunder de allerede vedtagne budgetkorrektioner i overslagsårene 2022-2024.

De nuværende budgetforudsætninger indebærer, at udgifterne på de tre myndighedsområder samlet set skal reduceres med 2 mio. kr. i år 2021, 3 mio. kr. i år 2022, 5 mio. kr. i år 2023 og 7 mio. kr. i år 2024.

Ovennævnte reduktion er udmøntet i budget 2021-2024, og myndighedsområdernes tilpasning af udgifterne til budgettet vil blive overvåget både via en særskilt afrapportering for nærværende genopretning, jfr. nedenfor, men også i den løbende månedsopfølgning til Byrådet. Med afsæt i nyeste månedsopfølgning ses den største udfordring aktuelt at være på Voksenhandicapområdet.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi godkendte den 18/1 2021 vedlagte kommissorium, der rammesætter den besluttede reduktionsopgave. I det vedlagte notat gives en afrapportering af status på de p.t. igangsatte initiativer med henblik på at indfri disse økonomiske reduktionsmål.

Det skal understreges, at alle initiativer har den helt klare forudsætning, at en eventuel omlægning af opgaveløsningen ikke må forringe de berørte borgeres vilkår. Opgaven er således at iværksætte foranstaltninger, der er mindst lige så gode for de berørte borgere, men hvor anvendelsen af andre tiltag eller effektiviseringer reducerer udgifterne. Selvom eventuelle omlægninger vil blive godt forberedt og involvere de berørte parter, kan det dog ikke udelukkes, at borgeren vil opleve omlægningen som en stor forandring.

Økonomioversigt

I nedenstående tabel er en aktuel status på de enkelte initiativers bidrag til den ønskede udgiftsreduktion. På dette tidlige tidspunkt i forløbet er mange af initiativerne igangsat, men er endnu ikke nået til et analysemæssigt stade, hvor der kan opgøres konkrete økonomiske potentialer.

Den økonomiske genopretning på myndighedsområdet har et 4-årigt perspektiv, og i det omfang det enkelte års udgiftsreduktion ikke bliver opnået, overføres det og lægges oveni reduktionsmålet for det efterfølgende år.

Der er forskellig implementeringshorisont ved de p.t. igangsatte initiativer, hvilket ”trappestigen” over reduktionsmålene også anerkender.

I forhold til indfrielse af reduktionsmålene er det også væsentligt, at de opnåede effekter øremærkes genopretningsprojektet og ikke indgår i den almindelige økonomi. Først i det tilfælde, hvor initiativernes økonomiske effekt overstiger reduktionsmålene, kan den overskydende gevinst indgå som bidrag i den øvrige økonomistyring.

Ved den næste udvalgs-orientering i september måned vil der for hovedparten af initiativerne være anført skøn for mulige udgiftsreduktioner i 4-årsperioden. Selvom der har været et kort tilløb til at opnå effekten i 2021 er der en klar forventning om, at reduktionsmålet i 2021 bliver indfriet.

Administrationen indstiller,

at status tages til efterretning, og

at udvalget får en opdateret status i møde september 2021

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

• BILAGKommissorium reduktion på myndighedsområder - til fagudvalgenes orientering
• BILAGInitiativ-beskrivelse til udvalg

Beslutningstema

Orientering om månedsopfølgning marts måned 2021 - Hvordan forventes regnskab 2021 at holde i forhold til budgettet?

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

• BILAGMånedsopfølgning pr marts 2021

Beslutningstema

Byrådet skal godkende 'Katalog over Kvalitetsstandarder for Kørsel i Hedensted Kommune'.

Sagsfremstilling

Formålet med Kvalitetsstandarderne er at beskrive de forskellige kommunale kørselstilbud samt hvilket serviceniveau der kan forventes for de enkelte tilbud.

Kvalitetsstandarderne indledes med de vigtigste kontakt oplysninger til Kørselskontoret og Midttrafik.

Generelt opfordres medarbejdere og borgere at ringe til Kørselskontoret på 7975 5110 med alle spørgsmål vedrørende kørsel i Hedensted Kommune.

I afsnit 2 beskrives hvordan der søges.

Afsnit 3 indeholder Generelle bestemmelser der gælder for alle kørselstilbud.

Afsnit 4 indeholder en ordliste med definitioner af ord og begreber der er anvendt til Kvalitetsstandarderne.

Afsnit 5 er beskrivelse af de enkelte kørselstilbud inden for de respektive udvalg.

Kvalitetsstandarderne har været i høring ved Seniorrådet og Handicaprådet. Rådenes bemærkninger er vedlagt og indarbejdet i det endelige 'Katalog over Kvalitetsstandarder for Kørsel i Hedensted Kommune', april 2021”.

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet anerkender arbejdet med kørselsstandarderne og værdsætter inddragelsen af fagligheden/ visitation. Vi ønsker, at de anvendte kriterier ikke kun er en standard, men at der også ses på det enkelte menneske og dets behov.

Handicaprådet ser positivt på, at der er kommet faste chauffører på ruterne, som giver stabilitet og tryghed hos borgere med handicap. Dog ses der med bekymring på den lange køretid (60-90 min.) - særligt børn når at blive udtrættet inden skolegang, hvilket nogle voksne med handicap også gør.

Administrationen indstiller, 12. april 2021, pkt. 29:

at 'Katalog over Kvalitetsstandarder for Kørsel i Hedensted Kommune' godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Social Omsorg, 12. april 2021, pkt. 29:

Udvalget anbefaler kvalitetsstandarder for kørsel godkendt.

Kommunikation

Det godkendte 'Katalog over Kvalitetsstandarder for Kørsel i Hedensted Kommune', april 2021 lægges på Hedensted Kommunes hjemmeside sammen med de øvrige kvalitetsstandarter, ligesom det vil være tilgængeligt på Medarbejdernettet.

Sagen behandles i alle de stående udvalg i april og maj måned, hvorefter den vil blive behandlet i PKØ og Byrådet.

Lovgrundlag

• Lov om trafikselskaber § 11
• Sundhedsloven § 170, § 172
• Serviceloven § 24, § 32, § 41, § 52a, § 83, § 103, § 104, § 117
• Lov om specialundervisning for voksne § 5
• Folkeskoleloven § 26
• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

• BILAGKvalitetsstandarder
• BILAGSvar på Seniorrådets høringssvar

Beslutningstema

Regnskabstakster for 2020 forelægges Udvalget til orientering.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Regnskabstakster fremsætte årligt på Udvalgets møder til orientering.

Sagsfremstilling

Beregnede regnskabstakster for de kommunale tilbud fremsættes til orientering. Normalt fremsættes i denne sammenhæng også opgørelser vedrørende effekter af kommunale tilbud. Grundet Udvalgets aktuelle igangværende analyse af Beskæftigelse opgøres effekter af tilbuddene i forbindelse med denne analyse. Effekter af tilbuddene fremsættes derfor i sammenhæng med den færdige analyserapport.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

• BILAGRegnskabstakster 2020.xls

Beslutningstema

Hedensted har nu landets 4. laveste ledighed - ny undersøgelse fra Samlino.dk

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har nu landets 4. laveste ledighed. Det viser en analyse udarbejdet af Samlino på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Analysen viser, at det er kommunerne i det typiske produktionsdanmark, som har klaret sig bedst gennem krisen.

Sådan ser Top 5 ud:

Det er gået langt bedre med udviklingen i antallet af forsikrede ledige i 2021 fra omkring marts 2021 og frem til den 21.04.21, end vi havde turdet håbe på. Vi har nu et antal ledige, som er lavere end antallet forud for Coronakrisens start den 11.03.2020. Ledige i antal 13.03.2020 = 666 - Ledige pr. 21.04.2021 = 660.

Det er primært indenfor bygge og anlæg, lager og logistik samt produktion, vi ser en særlig positiv udvikling i øjeblikket.

På mødet forventer vi, at de seneste ledighedstal fra RAR Østjylland foreligger, og de vil blive præsenteret på mødet.

Bilag: analyse fra Samlino.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

• BILAGSamlino april 2021 - webtilgængelig
• BILAGpressemeddelelse-fra-rar-oestjylland-om-nye-ledigheds-og-beskaeftigelsestal-2021-05-03-ny

Beslutningstema

Afdelingen orienterer om afgørelser på klagesager for Jobcenter Hedensted i perioden 1. juli - 31. december 2020.

Økonomi

Der henvises til afgørelserne fra Ankestyrelsen.

Historik

Udvalget for Beskæftigelse orienteres 2 gange årligt om afgørelser på klagesager.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over Ankestyrelsens afgørelser på klagesager i

2. halvår 2020, og denne oversigt er vedhæftet som bilag.

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:

Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring og stadfæstelse, jf. følgende:

Afvisning/bortfald:

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der

er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige instans at klage til. Det kan også

skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

Hjemvist:

Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang

til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl,

som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at

Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en

afgørelse.

Ændring:

Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstet:

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

OBS.

Ankestyrelsen har ændret konceptet for deres opgørelser i forhold til tidligere.

De optælles nu ud fra begrebet "Realitetsbehandlede sager ialt", hvilket betyder, at sager, der er afvist eller bortfaldet ikke længere tæller med i det samlede antal.

Kommunikation

Der er bl.a. fremsendt klagevejledninger til borgerne/virksomhederne, og der foreligger

skriftlige afgørelser fra Ankestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt relevant lovgivning for de

enkelte fagområder.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

• BILAGBilag vedrørende klagesager 2. halvår 2020

Beslutningstema

Orientering om udviklingen indenfor beskæftigelsesområdet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Månedsvise opgørelser.

Sagsfremstilling

Administrationen i Jobcentret udarbejder hver måned en oversigt over antal borgere, fordelt på de forskellige forsørgelsesgrupper, der er i Jobcentret.

Oversigten for april 2021 uddeles på mødet.

Ledelsesinformationen følger op på de måltal, der hvert år besluttes af Udvalget for Beskæftigelse ud fra budgetlægningen.

På den måde har Udvalget mulighed for at følge op på, hvordan vi ligger i forhold til måltallene.

Måltallene er etableret for bedre at kunne følge borgerens bevægelse mod selvforsørgelse.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

• BILAG2104 Led-info

Beslutningstema

HC Knudsen orienterer om film på Jobcentrets hjemmeside om positive effekter af vejen fra langvarig forsørgelse til ordinært job.

Beslutning

Orienteret.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.

Beslutning

.