Drøftelse af udmøntning af budgetaftalen.
Byrådet godkendte i møde den 26. oktober 2016, sag nr. 133, udmøntning af budgetaftalen for 2017.
Budgetaftalen indeholder en række indsatser, hvor de to grundlæggende pejlemærker er henholdsvis at reducere omkostninger, uden at dette skal forringe kommunens serviceniveau, og at understøtte kerneopgaven ved en forstærket fokus på at flytte tidsforbrug fra ”kolde timer” til ”varme timer”.
I det vedlagte bilag ”Udmøntning af tilpasninger i budget 2017” er anført udvalgets bidrag til den økonomiske udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen, og udvalget skal tilrettelægge en proces, der – som udgangspunkt - skal lede frem til forslag til en realisering af udvalgets økonomiske bidrag inden årets udgang.
Eftersom initiativernes udmøntning på de enkelte udvalg er foretaget på grundlag af indledende og overordnede vurderinger, kan den konkrete realisering af det enkelte initiativ medføre et resultat, der afviger fra udvalgets måltal.
I disse situationer må udvalget efter behov vurdere, om realiseringen af de øvrige initiativer medvirker til, at udvalget samlet set overholder budgetreduktionen, eller om udvalget skal igangsætte andre budgetkorrektioner.
Administrationen foreslår følgende proces og tidsplan mellem de 2 sidste udvalgsmøder i 2016:
Drøftelse af følgende emner:
· Fordeling af geninvesteringspuljen
· Budgetreduktioner på baggrund af vedhæftede bilag
| at | Udvalget har en drøftelse af udvalgets bidrag til budgetaftalens udmøntning |
Udvalget godkender det i bilag 3 fremlagte forslag tl budget 2017.