Udvalget for Beskæftigelse dagsordener og referater 2014-2017

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarderne for Rusmiddelcentret

Sagsfremstilling

Opgaven for Rusmiddelcentret er at tilbyde gratis rådgivning og behandling ved problemer med rusmidler til voksne borgere over 18 år - og deres pårørende.

Målgrupperne er

1.      Borgere over 18 år, der har et forbrug af rusmidler som vanskeliggør et fysisk, psykisk, socialt, arbejdsmæssigt og familiemæssigt godt liv, og som ønsker at indgå i et samarbejde for at ændre eller ophøre med forbruget af rusmidler.

2.      Pårørende til borgere med et problematisk forbrug af rusmidler.

Visionen, formålet og målet for Rusmiddelcentret er, at borgere kan trives uden et forbrug af rusmidler. Borgeren hjælpes gennem lovliggjort og lægeordineret substitutionsbehandling, antabus eller lignende. Rusmiddelcenteret indgår i et tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige kerneområder, familien, arbejdspladsen og andre i netværket, som kan være med til at understøtte bevægelsen mod selvforsørgelse og selvforvaltning.

Visionen, i kombination med Hedensteds Kommunes grundlæggende værdier – ansvar, dialog og udvikling danner ramme for Hedensted Rusmiddelcenters arbejde.

Rusmiddelcenteret Hedensted har derfor til formål og som mål:

• at understøtte borgeren i bevarelse af selvforsørgelse
• at understøtte borgeren i generhvervelse af evnen til selvforsørgelse
• at yde en individuel planlagt rusmiddelbehandling
• at understøtte borgeren i ansvaret for eget liv, egen forandring og fremskridt
• at anvende en rehabiliterende anerkendende tilgang
• at være opdateret og udviklingsorienterede med nyeste faglige metoder og viden inden for rusmiddelområdet, og implementere relevante evidensbaserede metoder og tilgange.
• at være kendte og let tilgængelige for borgeren, pårørende, interne og eksterne samarbejdsparter
• at kunne matche de behandlingssøgende borgerens behov.

Se mere i bilaget Kvalitetsstandard for alkohol og rusmiddelområdet i Hedensted Kommune.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGKvalitetsstandard for alkohol og rusmiddelområdet i Hedensted Kommune 2015.pdf

Beslutningstema

Udvalget drøfter og vedtager udkast til rammeaftale for 2016.

Historik

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. 

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne tilkendegivet, at de overordnet set oplever, at der er sammenhæng mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Endvidere har kommuner og region aftalt, at særlige fokus- og udviklingsområder i 2016 skal være henholdsvis Socialpsykiatrien samt Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af Styringsaftalen er parterne enige om, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016 – 2018, med mulighed for, at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført i 2015.

KKR Midtjylland har på møde den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1.  Socialpsykiatri

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb.  Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

·         Samarbejdstiltag

·         Mestring

·         Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte

·         Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

2.  Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Udviklings i taksterne

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

·         At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

·         At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

·         At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.

·         At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

·         At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

·         At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

·         Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.

·         Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

·         I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

·         De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling:

Der skal særskilt gøres opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgeres egenbetaling af kost og logi mv., fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet.

I den nuværende praksis i Midtjylland og Hovedstaden anvender kommunerne et ”netto-takstprincip”, jf. Styringsaftalens bilag 2, afsnit 3.2, hvor taksterne afspejler tilbuddets samlede omkostninger minus indtægterne fra borgernes egenbetaling for kost og logi mv. Socialtilsynet fortolker derimod reglerne således, at tilbuddene skal tage indtægterne vedr. borgernes egenbetaling ud af budgetterne og dermed gå over til et ”brutto-takstprincip” (hvorved taksterne stiger lidt). I givet fald er det handlekommunes ansvar – og ikke tilbuddet, at opkræve egenbetaling vedr. kost og logi mv.  

Fordelen ved at anvende et ”netto-takstprincip” er, at sagsgangen bliver mest enkel på den måde. Det forekommer også naturligt, at borgeren betaler for husleje mv. direkte til tilbuddet, hvilket kan bidrage til at gøre borgerne bevidste om og ansvarlige for deres egne økonomiske forpligtigelser. Desuden kan det i visse tilfælde være vanskeligt for handlekommunen, at nå at opkræve egenbetalingen, førend borgerne er videre i et nyt tilbud (forsorgshjem mv.).

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af ”netto-takstprincippet” og finder en eventuel overgang til ”brutto-takstprincippet” unødvendig bureaukratisk. DASSOS vil – sammen med Styregruppen i Hovedstaden, påklage det uhensigtsmæssige i ”brutto-takstprincippet” i et brev til ministeriet og afventer en afgørelse i sagen.

Administrationen indstiller, 10. august 2015, pkt. 103:

Udvalget for Beskæftigelse drøfter og vedtager udkast til Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.

Udvalget for Social Omsorg, 10. august 2015, pkt. 103:

Kommunikation

Udkast til rammeaftale sendes til orientering i Handicaprådet. Udkast til rammeaftale indstilles til godkendelse i PKØ og Byråd.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 6.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGFølgebrev Rammeaftale 2016.pdf
• BILAGRammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale.pdf

Beslutningstema

Der orienteres om skrivelse fra STAR om tilskud til Hedensted Kommune fra puljen til uddannelsesløft i 2015 (tilsagn)

Økonomi

Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering meddeler tilsagn om tilskud på ialt 452.000 kr i 2015 til Hedensted kommune fra puljen til uddannelsesløft

Sagsfremstilling

På finansloven for 2015 er der afsat en bevilling på i alt 52,2 mio kr. til en pulje til uddannelsesløft. Bevillingen udgør statens direkte tilskud til dækning af kommunens udgifter til tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelse.

Puljen giver mulighed for, at ufaglærte ledige eller faglærte ledige med en forældet uddannelse, der er fyldt 30 år, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede i starten af deres ledighedsperiode. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode og kan dermed maksimalt vare 2 år.

Under hele uddannelsen vil den ledige kunne få en reduceret dagpengeydelse på højest 80 % af den maksimale dagpengesats, men med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Under uddannelsen fritages for pligten, efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Den ledige skal have en samtale i jobcentret efter 16 måneders ledighed med henblik på at komme i job efter endt uddannelse.

Jobcentret beslutter i dialog med den ledige om uddannelsesløftet skal igangsættes, og hvad indholdet skal være. Erhvervsuddannelsen kan tilbydes ledige allerede fra ledighedsperiodens begyndelse, men på baggrund af visitation fra jobcentret.

Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering har givet tilsagn om tilskud på ialt 452.000 kr i 2015 til Hedensted kommune fra puljen til uddannelsesløft

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 709 af 27/05/2015 om puljen til uddannelsesløft

Administrationen indstiller,

Beslutningstema

Orientering om Kommunenotat 2015

Sagsfremstilling

Kommunenotat og tillæg er vedhæftet dagsordenen.

HC Knudsen og Bjarke Thomsen gennemgår hovedpunkterne på mødet.

Lovgrundlag

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGKommunenotatHedensted2015
• BILAGTillægKommunenotat-Strukturelle udfordringer i Østjylland

Beslutningstema

Beskæftigelsesplan 2016

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2016 er bl.a udarbejdet på baggrund af følgende:

Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2016 og Beskæftigelsesplan 2015.

Kommunikation

Senest 31. december 2015 skal Byrådet godkende Beskæftigelsesplan 2016.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag1BeskPlan16-SamletMåloversigt2016
• BILAGBilag2BeskPlan16-LokaleResultatmål2016
• BILAGBilag3BeskPlan16-KommunenotatHedensted2015
• BILAGBilag3BeskPlan16-TillægKommunenotat-Strukturelle udfordringer i Østjylland
• BILAGBeskæftigelsesplan16 (3).docx

Beslutningstema

Orientering om udviklingen inden for forsørgelsesområdet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Månedsvise opgørelser.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation, opgjort pr. 31. juli 2015.

Bilaget uddeles på mødet.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, lov aktiv beskæftigelsesindsats, lov om dagpenge ved sygdom mv.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAG1507Ledelsesinformation 2015 - til løbende opdatering (og forside til UFB) 7

Beslutningstema

Orintering i forhold til indberetning til Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering om forventninger til antal sager til Rehabiliteringsteamet og Klinisk Funktion i 2016.

Økonomi

Aktuel pris pr. mødedag for Sundhedskoordinator er 14.285 kr. Dette beløb pristalsreguleres. Der kan behandles op til 8 sager pr. mødedag om Fleksjob, Ressourceforløb eller Førtidspension, eller 12 sager om Jobafklaringsforløb pr. mødedag. Der er mulighed for, at mødedagene kan rumme behandling af begge typer sager.

Historik

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Region Midtjylland og Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering har indgået aftale om pris og vilkår for leverance af Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion. Brugen af Sundhedskoordinator er et led i Reform af Førtidspension og Fleksjob samt Sygedagpengerreformen, som blev indgået henholdsvist 30. juni 2012 og 18. december 2013. Ifølge aftalen med Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering skal Jobcentret meddele forventede mødedatoer for Sundhedskoordinator i 2016 pr. ultimo juni 2015, og senest 1. oktober 2015 meddele de endelige mødedage for 2016. Dog er det muligt med visse frister, at indberette ændringer i det estimerede behov for Sundhedskoordinator.

Der er indberettet 38 mødedage for Sundhedskoordinatoren og 8 sager til Klinisk Funktion. Vedhæftet er de indberettede datoer.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., BEK nr 1555 af 23/12/2014.

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr 807 af 01/07/2015

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGoplysningsskemaSUK og LK 2016 pr juni 15.pdf

Økonomi

I 2015 forventes det, at beskæftigelsesområet råder over 6.607.914 kr. i eksterne pulje og projektmidler til gennemførelse af udviklingsprojekter.

Historik

Der orienteres to gange årligt om status for eksternt finansierede projekter. Seneste orientering blev givet på møde i Udvalget for Beskæftigelse den 12. januar 2015.

Sagsfremstilling

Jobcenteret søger løbende om puljemidler til gennemførelse af udviklingsprojekter. De bevilgede projekter er primært finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, og understøtter typisk implementering af kommende love, ligesom de bidrager til udvikling af virkningsfyldte indsatser for ledige og sygemeldte borgere.

Vedhæftet er oversigt over aktuelle projekt-og puljemidler. I oversigten ses overordnet mål, status for projekterne og projekternes økonomi.

Jobcentret har aktuelt to ansøgninger om projekter, som der ikke er givet svar på:

• Gældsrådgivning for udsatte borgere, behandlet på Udvalg for Beskæftigelse den 4. maj 2015.
• En ny start for unge, behandlet på Udvalget for Beskæftigelse den 1. juni 2015.

Der ventes svar på disse projektansøgninger primo september 2015.

Kommunikation

Ingen bemærkinger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGprojektoverblik pr. august 2015 til UFB.docx

Beslutningstema

• Opfølgning fra månedsmøderne - Budget 2015 - Hvordan forventes regnskab 2015 at holde i forhold til budgettet?

Bilag

• BILAGMånedsopfølgning juni 2015.pdf

Beslutningstema

På baggrund af seneste afgørelse fra Ankestyrelsen omkring reglerne for gensidig forsørgerpligt ønskes beslutning om Forvaltningen skal genbehandle lignende ikke påklagede sager.

Økonomi

ingen bemærkning

Historik

marts 2015

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ankestyrelsens principafgørelse nr. 49-14 af 5. august 2014, hvor reglerne omkring Aktivlovens bestemmelser om gensidig forsørgerpligt for samlevende blev præciseret, indstillede Udvalget for Beskæftigelse i marts 2015, at Forvaltningen delte sagerne op på følgende måde:

1.    I sager der er oprettet før 1/1-14, er der allerede sendt skema til de enkelte borgere, hvor det fremgår, at de anses for samlevende og dermed har gensidig forsørgerpligt. Dette skema er udfyldt af den enkelte borger og underskrevet af begge de samlevende.

2.    Sager oprettet efter 1/1-14 mangler skriftlig partshøring og afgørelse omkring samliv og gensidig forsørgerpligt. Her har borgerne udelukkende underskrevet ansøgningsskema om kontanthjælp.

Partshøring og efterfølgende afgørelse vil blive udsendt hurtigst muligt.

3.    I sager der modtages fra d.d., vil der som fast procedure ske partshøring/afgørelse omkring samliv og gensidig forsørgerpligt.

4.    Forvaltningen har modtaget enkelte klager, hvor der henvises til Ankestyrelsens principafgørelse. Disse behandles.

Forvaltningen har nu modtaget svar fra Ankestyrelsen, på de af pkt. 4 indsendte klager. Ankestyrelsen anser Forvaltningens afgørelse for ugyldig i Aktivlovens forstand.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at kommunens afgørelse omkring gensidig forsørgerpligt ikke er meddelt samlever. Samlever har derfor ikke modtaget begrundelse for afgørelsen eller klagevejledning.

Forvaltningen indstiller at lignede sager gennemgås og behandles i forhold til Ankestyrelsens afgørelse i de påklagede sager. Partshøring og genbehandling vedr. ikke påklagede sager forventes afsluttet pr. 1/10-15.

Kommunikation

ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Aktivloven

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGafgørelse fra ankestyrelsen

Beslutningstema

Drøftelse af udvalgs budgetoplæg 2016-2019

Sagsfremstilling

Sagen vil først ligge klar torsdag den 5. august, og vil så snart den foreligger blive eftersendt til udvalgets medlemmer.

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. januar 2015 tidsplanen for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019. I medfør af denne tidsplan skal udvalgene i deres møde i august 2015 behandle eget budgetoplæg, herunder budgetbemærkninger.

Udvalgene skal ligeledes behandle deres bidrag til udmøntning af reduktion og tilpasning. Endvidere drøfter udvalgene forslag til anlæg i forlængelse af drøftelsen på byrådets økonomidag.

Endelig skal udvalgene drøfte, hvorledes udvalgene indenfor deres økonomiske ramme kan håndteres de budgetbevægelser, som den hidtidige budgetproces har afdækket, og som udestår til udvalgenes egen løsning, jfr. drøftelsen på gruppeformændenes møde den 16. juni 2015.

Sagsfremstilling

Budgetbemærkninger

Der vedlægges et foreløbigt udkast til udvalgets budgetbemærkninger til budgetforslag 2016-2019. Udkastet vil blive revideret på grundlag af såvel udvalgets drøftelser i mødet som byrådets drøftelser på budgetseminar den 26. august 2015, hvorefter der vil blive udarbejdet et endeligt udkast til udvalgets næste møde.

Budgettal er indtil videre i 2015 løn- og prisniveau, men vil i løbet af august 2015 blive korrigeret til 2016 løn- og prisniveau.

Gennemgang af budgettets forudsætninger

Som optakt til økonomidagen den 24. juni 2015 havde gruppeformændene et møde den 16. juni 2015, hvor de blev forelagt en oversigt over de budgetbevægelser, der var blevet opgjort ved den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne.

Oversigten var opdelt i 3 kategorier, henholdsvis

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

2. Håndteres af udvalget

3. Skøn over udgifter til flygtninge

Kategoriseringen til brug ved gruppeformændenes drøftelse blev efterfølgende lagt til grund for den økonomiske gennemgang på økonomidagen den 24. juni 2015, og kan opgøres således fordelt på udvalg:

Forhold, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Kategori 1 er bevægelser i budgettet, der kan henføres til demografi, byrådsbeslutninger, ny lovgivning o.l. Disse bevægelser beløber sig i øgede investeringer på i alt 27,2 mio. kr. I vedlagte bilag er for alle udvalg en oplistning og kort beskrivelse af de forhold, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget. Der er bl.a. tale om tilpasning til nye/udvidede opgaver, opretning af budget til familie- og handicapområdet samt tilførsel af kommunens andel af ældremilliarden.

På økonomidagen den 24. juni blev der under denne kategori også anført en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 8,9 mio. kr. Efter økonomidagen har regeringen og KL indgået en økonomiaftale, der medfører et lavere skøn over kommunernes medfinansiering, hvorfor den forventede merudgift bortfalder. Hvis det efterfølgende viser sig, at kommunernes udgifter i 2016 overstiger økonomiaftalens skøn, vil kommunerne blive kompenseret for merudgiften under ét.

Budgetbevægelser som udvalget selv skal håndtere

Kategori 2 rummer de bevægelser indenfor udvalgets budgetområde, som er i retning af opmærksomhedspunkter, ønsker eller forhold som ved omprioriteringer eller ændret adfærd kan påvirkes, og som udvalget derfor selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme. Som udgangspunkt er den økonomiske ramme uændret fra 2015 til 2016 af hensyn til råderumsskabelsen, og udvalget må derfor finde løsninger, der kan ”neutralisere” de ændrede budgetforudsætninger, så udvalgets ramme kan overholdes. For de omfattede udvalg er der vedlagt en oversigt over udvalgets poster i kategori 2.

Flygtninge/integration

I kategori 3 er der samlet skøn over de økonomiske konsekvenser med afsæt i udmeldt flygtningekvote og antagelser om familiesammenføringer m.m.. Da disse skøn for nuværende er behæftet med stor usikkerhed foreslås en særlig tildelingsmodel til integrationsopgave. Modellen indebærer, at nuværende skøn ikke indarbejdes i budgetforslaget, men at der tilføres midler til opgaven i løbet af 2016 efter konkret anmodning på grundlag af konstateret merudgift. De ekstraordinære midler, som kommunen modtager fra staten, samles i en central pulje, hvorfra der kan søges midler til de konstaterede merudgifter.

Udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning

Med henblik på at skabe et råderum på 100 mio. kr. er der tidligere i budgetoverslag 2016 anført et yderligere bidrag på 8,2 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgene:

·         Udvalget for Læring                                                   2.732.000 kr.

·         Udvalget for Beskæftigelse                                          1.866.600 kr.

·         Udvalget for Social Omsorg                                         2.243.800 kr.

·         Udvalget for Fritid & Fællesskab                         261.000 kr.

·         Udvalget for Teknik                                                      182.400 kr.

·         Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi            959.800 kr.

I alt                                                                                    8.245.600 kr.

I vedlagte bilag er anført forslag til løsning på udvalgets bidrag, som ligeledes blev fremlagt i udvalgets møde i juni. På udvalgets møde skal det vurderes, om der siden er fremkommet andre/yderligere løsningsmuligheder.

Geninvesteringspuljen

På Økonomidagen den 24. juni 2015 blev det tilkendegivet, at geninvesteringspuljen implementeres i udvalgs-regi. Udvalgene får således mulighed for at tilrettelægge og afprøve den ønskede omstilling af opgaveløsningen i retning af kerneopgaven og bevægelsen hos borgeren.

De formelle ”spilleregler” for geninvesteringspuljen er ikke helt fastlagt, men der foreslås en tidsmæssig forskydning, så puljens cyklus er fra en 1/7 til en 30/6. Dette vil give 6 måneder til at omlægge og gennemføre de ændringer, som udvalget skal have besluttet senest den 31/12. Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi vil i et kommende møde drøfte oplæg til rammer for geninvesteringspuljen.

Når rammerne for Geninvesteringspuljen er på plads, vil en sag omkring udvalgets proces med Geninvesteringspuljen komme på det førstkommende udvalgmøde.

På baggrund af erfaringerne i udvalgene skal Byrådet i juni 2016 evaluere hensigten med puljen i tilknytning til budgetlægningen af 2017.

Anlæg

På grundlag af udvalgenes anlægsdrøftelser i juni 2015 blev der på byrådets økonomidag den 24. juni 2015 præsenteret vedlagte oversigt over anlægsønsker.

Byrådet havde en indledende drøftelse af prioritering af anlægsønskerne indenfor anlægsrammen på 70 mio. kr. og vil færdiggøre prioriteringen af anlægsbudgettet på budgetseminaret den 26. august 2015.

Til brug for input til byrådets prioritering skal udvalget prioritere udvalgets egne forslag, eftersom anlægsrammen på 70 mio. kr. ikke kan rumme alle de fremførte ønsker.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGBeskæftigelse - Reduktion og tilpasning 2016 - Beskæftigelse.pdf
• BILAGanlæg 2016 - oversigt over forslag.pdf
• BILAGBeskæftigelse - Budgetbemærkninger 2016 Beskæftigelse 1
• BILAGForeslås indarbejdet i BF 2016 - alle bilag