Kategori 1: ændringer, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget, og som kan henføres til demografi, byrådsbeslutninger, ny lovgivning o.l.
Kategori 2: ændringer, som udvalget må håndtere indenfor egen økonomisk ramme
Kategori 3: ændringer vedrørende merudgifter på flygtningeområdet, beregnet på baggrund af de udmeldte kvoter.

Oversigten er drøftet på møde den 30. maj 2016 med deltagelse af gruppe- og udvalgsformænd. Tilkendegivelser fra dette møde samt tilbagemeldingerne fra udvalgenes drøftelser af oversigten vil indgå i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi's beslutning om kategorifordelingen i deres møde den 13. juni 2016.

Anlægsprojekter i 2017

De to foregående år har der været tilrettelagt en proces omkring prioritering af anlægsprojekter indenfor den økonomiske ramme på 70 mio. kr. Erfaringerne fra de hidtidige procesforløb har resulteret i en justering af indeværende års proces.

Hvor der tidligere har været planlagt en prioritering på budgettemamøderne i juni måned i Byrådet, vil disponeringen af anlægsrammen i stedet indgå i partiernes budgetaftale for 2017 i august og september måneder.

Udvalgene skal således i deres junimøde drøfte og pege på anlægsprojekter, der ønskes medtaget i disponeringen af anlægsrammen på 70 mio. kr.

Med Byrådets Strategi 2016 er der sat særlig fokus på Kerneopgaven, Øget Vækst og Råderum til Innovation. Det vil fremme prioriteringen af et anlægsprojekt, såfremt det understøtter kommunens kerneopgaver eller medvirker til at effektivisere og reducere driftsudgifter eller understøtter de fem vækstspor.

Anlægsrammen i 2017 udgør samlet set 70 mio. kr., jfr. Byrådets strategi om et råderum på 100 mio. kr., hvoraf 70 mio. kr. prioriteres til anlæg og 30 mio. kr. prioriteres til kasseopbygning. En del af anlægsrammen på 70 mio. kr. er allerede disponeret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, og der resterer 27,95 mio. kr. i frie anlægsmidler i 2017, jfr. vedlagte investeringsoversigt fra Budget 2016.

Administrationen vil på mødet komme med et oplæg til brug for udvalgets drøftelser.

Geninvesteringspuljen

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der tilrettelagt en proces omkring Geninvesteringspuljen der indebar, at udvalgene inden årsskiftet 2015/2016 skulle beslutte, hvordan midlerne til udvalgets Geninvesteringspulje skulle frigøres, og efterfølgende i løbet af 1. halvår skulle beslutte, hvilke områder der skulle tilgodeses ved geninvestering af midler.

Den vedtagne proces indebærer endvidere, at Byrådet på økonomidagen den 29. juni 2016 får en redegørelse for udvalgenes erfaringer med Geninvesteringspuljen og de besluttede initiativer.

Med henblik på denne orientering af Byrådet skal det aftales, hvad afrapporteringen skal indeholde.

Status på udvalgets potentialepakke(r)

Udvalget fik på mødet i maj 2016 en foreløbig dialog om indholdet af udvalgets potentialepakke(r), hvoraf fremgik de områder, der skulle undersøges nærmere.

På nærværende møde får udvalget en status på, hvad nysgerrigheden på andre kommuners opgavetilrettelæggelse indtil videre har bragt frem.

Økonomidag 29. juni 2016

På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er finansieringssiden fortsat uafklaret. Ovenstående drøftelser vedrørende drift- og anlægsudgifter tager derfor afsæt i de kendte eller vedtagne rammer.

Det er forventningen, at udfaldet af forhandlingerne om en økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) vil være kendt på tidspunktet for økonomidagen den 29. juni 2016.

Resultatet af en aftale vil givetvis ikke være kommunefordelt på dette tidspunkt, men de store linjer vil være kendt, og på den baggrund forventer administrationen at kunne fremlægge en foreløbig oversigt med hovedtal for byrådet.

Budgetudsigterne for 2017 vil blive koblet sammen med aktuelle skøn over forventet regnskab 2016, og vil tilsammen danne rammen for drøftelserne på økonomidagen.

Administrationen indstiller,

at	udvalget drøfter oplægget til kategorifordeling af tekniske budgetjusteringer,
at	udvalget peger på de anlægsprojekter, der ønskes medtaget i disponeringen af anlægsrammen for 2017,
at	udvalget godkender indholdet af afrapporteringen vedrørende Geninvesteringspuljen, og se punkt 58
at	udvalget tager status på potentialepakke(r) til efterretning. se punkt 57

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Print dette punkt

57. PotentialepakkeKlik her for at folde ud og læse mere om Potentialepakke

Sagsnr.: 15.00.00-P20-6-16 Sagsbehandler: Kirsten Pedersen

Beslutningstema

Der gives status for Potentialepakken for Beskæftigelse

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Potentialepakken blev senest drøftet på møde i Udvalget for Beskæftigelse den 2. maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er vedlagt notat, som ud fra statistisk grundlag sammenligner sygedagpengeområdet i henholdsvis Favrskov og Hedensted. Endvidere eftersendes notat, som giver referat fra et besøg hos Jobcenter Favrskov, og den inspiration dette møde samlet har givet anledning til.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af beskæftigelsesområdet.

Administrationen indstiller,

at	orienteringen godkendes.

Beslutning

Der har været en gruppe medarbejdere på besøg i Favrskov, vi forsøger at implementere de elementer af Favrskovs indsatser, som giver bedre indsats.

Der arbejdes på at finde et jobcenter, som Udvalget kan besøge i efteråret.

Bilag

BILAGBenchmark sammenligning Hedensted og Favrskov vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb.pdf

Print dette punkt

58. Geninvestering beskæftigelsesområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Geninvestering beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 15.00.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Kirsten Pedersen

Beslutningstema

Der fremsættes geninvesteringsbeskrivelser for fem projekter til Udvalgets godkendelse. Endvidere fremsættes revideret budget for anvendelsen af geninvesteringspunljen på beskæftigelsesområdet til Udvalgets godkendelse.

Økonomi

Historik

Geninvestering har været drøftet på følgende møder i Udvalget for Beskæftigelse:

Den 30. november 2015.
Den 11. januar 2016.
Den 1. februar 2016.

Sagsfremstilling

Der fremlægges med denne beskrivelse fem geninvesteringsforslag til godkendelse.

Geninvesteringsforslaget Sundhedstilbud til ledige. Tilbuddet er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.
Geninvesteringsforslag for Frivillig økonomisk rådgivning. Det i budgettet anførte beløb vedrører aflønning af frivilligkoordinator i beskæftigelse samt udgift til Dansk Folkehjælp, som i givet fald vil stå for at rekruttere og på anden vis sikre relevante rammer for den frivillige indsats.Tilbud fra Dansk Folkehjælp er vedhæftet sammen med beskrivelsen af forslaget.
Geninvesteringsforslag for sygemeldte ledige. Projektet er beskrevet i vedhæftet bilag.
Geninvestering vedrørende rusmiddel tilbud § 85 og koordinerede indsatsplaner. Beskrivelse er vedhæftet.
Geninvestering vedrørende fleksjob. Beskrivelse vedhæftet.

Beslutningsoplæg vedrørende de endnu ikke disponerede geninvesteringsmidler vil blive forelagt Udvalget for Beskæftigelse på senere møder.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

at	geninvesteringsforslaget forSundhedstilbud til ledige godkendes.
at	geninvesteringsforslaget vedrørendeFrivillig økonomisk rådgivning godkendes.
at	geninvesteringsforslaget Jobspor for sygemeldte ledige godkendes.
at	geninvesteringsforslagetTilbud § 85 rusmiddel og koordinerede indsatsplaner godkendes.
at	geninvesteringsforslaget vedrørendefleksjob godkendes.
at	det samlede foreløbige budgetoplæg for geninvesteringsmidlernes anvendelse i 2016 og 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Print dette punkt

59. Værdigrundlag for SocialpsykiatrienKlik her for at folde ud og læse mere om Værdigrundlag for Socialpsykiatrien

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-16 Sagsbehandler: Helene Fruelund

Beslutningstema

Orientering om værdigrundlag og kvalitetsstandarder for Socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

Værdigrundlag, kerneopgaver og samarbejdsrum i kompetencegruppen for Socialpsykiatri

Udgangspunktet for Socialpsykiatriens arbejde er troen på, at alle mennesker har ressourcer, drømme og håb. Med den tankegang understøtter vi aktiviteter, som giver borgeren mulighed for at forandre sig.

Med aktiviteter forstår vi de handlinger og opgaver, vi løser for at understøtte forudsætningerne og dermed medvirke til bevægelsen for borgeren.

Formålet:

Formålet med Socialpsykiatriens aktiviteter er at skabe bevægelse hos borgeren ved at understøtte:

At den enkelte får et fundament i trygge rammer.
Udvikling af færdigheder.
Livsmestring, i så høj grad det er muligt at tage ansvar for eget liv/selvværd og identitet.
At sikre samskabelse gennem kontakt til netværk (pårørende, venner, børn, m.v.).
Samarbejde internt (Beskæftigelse, Social Omsorg, Læring samt Fritid- og Fællesskab) og eksternt mellem alle relevante kompetencer.

Se hele værdigrundlaget samt kvalitetsstandarderne i bilagene.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Administrationen indstiller,

at	orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Print dette punkt

60. Orientering om bevilling af projekt MIT JOBKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om bevilling af projekt MIT JOB

Sagsnr.: 15.04.10-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Kirsten Pedersen

Beslutningstema

Der orienteres om bevilling til projekt MIT JOB.

Økonomi

Der er bevilget 2.360.282 kr. til projekt MIT JOB fra puljen Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, som administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sagsfremstilling

Projekt MIT JOB er et metodeudviklingsprojekt, der søger at få unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) i arbejde.

Projektet ønsker at udvikle en metode, som virker for en gruppering af unge med ASF, hvor udfordringen er, at der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer et fungerende tilbud. Projektet er metodisk funderet ved massiv pædagogisk støtte i en periode på 6-8 måneder, til den unge befinder sig godt på arbejdspladsen, og en kollega kan overtage mentorindsatsen. Metodisk benytter projektet redskaber fra TEACCH.Projektet præsenterer en samarbejdskonstellation mellem Jobcenter Hedensted, Specialområdet Autisme Region Midtjylland (SAU) og lokale virksomheder, der stiller praktik- og jobgaranti.

Deltager antal

Projektet forventer et deltagerantal på 20 - fordelt over den 2½-årige periode.

Projektets mål

Det er projektets mål, at deltagerne opnår ansættelse på ordinære vilkår eller i fleksjob i den virksomhed, hvori de har været i praktik.

Afklaringen foretages i et samarbejde mellem Ungeenheden, virksomheden og SAU.

Der er indgået partnerskabsaftaler med virksomheder, hvilket udbygges yderligere under projektperioden. Virksomhederne forpligter sig til at stille jobgaranti, hvis progressionen er dertil.

Projektet forventes at opnå følgende mål:

At 50 % procent opnår ansættelse på ordinære vilkår eller under bestemmelserne for fleksjob.
At støtte efter Servicelovens § 85 nedsættes med 25 % i projektperioden.
At 90 % af deltagerne vurderer, at de er nærmere arbejdsmarkedet.
At 70 % af virksomhederne vurderer progression for deltagerne i relation til arbejdsmarkedet.

Projektet ønsker endvidere i et investeringsperspektiv at udvikle og dokumentere en metode, der kan give unge med ASF fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet er, foruden de unge, interessant for virksomheder, som er interesserede i at få unikke og uundværlige medarbejdere i et langsigtet perspektiv. Projektet vil til formålet udarbejde en business case, drejebog og beskrivelse, ligesom det ved vellykket metode vil indbyde til oplæg hos KL og i andre kommuner mv.

Forløbet for den unge

Træning af sociale færdigheder er et element, der sker gennem hele projektet og i alle brobygningselementerne.

1-2 mdr.: Træning af basale sociale færdigheder

Mange unge med ASF isolerer sig i egen bolig samt omvender døgnrytme for at undgå kontakten til andre mennesker. De bruger tiden på computerspil og andre særinteresser. Projektet tager fat, hvor den konkrete unge befinder sig, og fundamentet for projektet er det individuelle udgangspunkt. For nogle vil indsatsen starte i hjemmet, hvor der vil være en fase med relationsopbygning og langsom øvelse i at komme udenfor egen bolig. For andre vil det være muligt at indgå i relation med ligesindede unge i gruppeforløb.

2-5 mdr.: Gruppeforløb

Gruppeforløbet har til formål at udbygge den sociale færdighedstræning med op til 4 ligesindede deltagere.

Da personer med ASF ofte kendetegnes ved at have særinteresser, ønsker projektet at bygge bro til arbejdsmarkedet med disse som motivationsfaktor. Der arbejdes i gruppeforløbet med individuelle jobplaner og altid under hensyn til arbejdsmarkedets behov.

5-8 mdr.: Pædagogen med på arbejde

Der arbejdes med fokus på overgangene ved at bygge solide broer af genkendelighed for den unge. Projektmedarbejderen tager med i praktik i starten og overleverer til mentor på virksomheden – og mentor på arbejdspladsen afløser gradvist den pædagogiske støtte. Den unge bliver herved stadigt mere selvkørende.

8-12 mdr.: Udsigt til JOB!

Processen har afklaret den unges arbejdsevne og således mulighederne for ansættelse.

Forløbet for virksomhederne

Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af metode, særligt med et fokus på virksomhedernes rolle samt uddannelse og løbende pædagogiske opkvalificering til at kunne varetage opgaven.

Virksomhederne tilbydes kursusdage ved projektets medarbejdere samt eksterne konsulenter i autismeforståelse. Der afholdes 4 kurser i løbet af projektperioden.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

at	orienteringen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

BILAGProjektbeskrivelse

Print dette punkt

61. U18 Hedensted projektansøgningKlik her for at folde ud og læse mere om U18 Hedensted projektansøgning

Sagsnr.: 00.01.00-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Kirsten Pedersen

Beslutningstema

Der ønskes godkendelse af ansøgning om puljemidler til U18 Hedensted - et mobilt misbrugsbehandlingsprogram for unge i alderen 15 til 18 år.

Økonomi

Der ansøges om 2.514.982 kr. til gennemførelse af projektet fra juli 2016 til udgangen af december 2018.

Sagsfremstilling

Det er en oplevet udfordring for kommunen at opnå kontakt til unge med misbrugsproblemer, eller unge som er på vej i misbrugsproblemer. Der savnes en måde at opnå kontakt til målgruppen og disses forældre - samt kvalificeret behandlingsmodel for unge med misbrugsproblemer. Socialstyrelsen udbyder pt. puljemidler, hvor kommunen kan søge midler til rusmiddelbehandling. Kommunen har valgt at ansøge om et projekt, som yder behandling efter U18 - modellen.

På mødet gennemgås U18-modellen og projektets ansøgning. Se vedhæftede ansøgning og model.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af en aktiv beskæftigelsesindsats.

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Administrationen indstiller,

at	ansøgning om projektU18 Hedensted godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Print dette punkt

62. Ansøgning om projekt JobekspressenKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om projekt Jobekspressen

Sagsnr.: 15.00.00-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Kirsten Pedersen

Beslutningstema

Der ønskes godkendelse af indsendt ansøgning vedrørende projekt Jobekspressen.

Økonomi

Der er ansøgt om i alt 2.649.664 kr. for perioden 1.7.2016 frem til 30.6.2019.

Historik

Sagsfremstilling

Der er fremsendt ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om et projekt, som har til formål at udvikle og kvalificere en bæredygtig og resultatrig integrationsindsats i Hedensted Kommune. Den primære målgruppe for forløbet er nyankomne flygtninge, men med mulighed for inddragelse af øvrige flygtninge, som fortsat befinder sig i integrationsperioden. Der forventes et årligt deltagerantal på cirka 200 personer. I alt estimeres 500 deltagere over projektperioden.

Projektet er tilrettelagt, så det kan understøtte de politiske målsætninger på området. Udgangspunktet er nedenstående fasemodel for integrationsforløb:

Mål for projektet er bl.a.:

at 25 % opnår ansættelse på ordinære vilkår

at 25 % opnår ansættelse i småjobs

at 25 % påbegynder virksomhedspraktik

at 95 % af deltagerne påbegynder arbejdsmarkedsintroduktion indenfor 96 timer.

Styregruppe for projektet vil bestå af:

Formand for Udvalget for beskæftigelse.
Formand for Udvalget for Fritid og Fællesskab (politisk ledelse af integration).
Chef for Beskæftigelse.
Chef for Fritid og Fællesskab.
Leder af Ungeenheden/Integrationsenhed.
Leder for kompetencegruppen Integration.
Projektleder.

Hvis der opnås bevilling til projektet, vil status for projektet løbende blive forelagt Udvalget for Beskæftigelse.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller,

at	projektansøgningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

BILAGJobekspressen sendt

Print dette punkt

63. Strategimål for Beskæftigelse 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Strategimål for Beskæftigelse 2017

Sagsnr.: 15.00.00-A00-11-15 Sagsbehandler: Kirsten Pedersen

Beslutningstema

De politiske strategimål for 2017 fremsættes til drøftelse og beslutning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

I 2015 blev de politiske mål og strategimålene præsenteret på møde i Udvalget for Beskæftigelse den 1. juni punkt 54. Målene var fremkommet på baggrund af drøftelser på mødet i Udvalget den 4. maj 2015.