Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal udarbejde budgetforslag 2021-2025 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling den 8. september 2021.

Økonomi

Fremgår af Sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi.

• Der skal hvert år være et råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som anvendes til anlægsramme.
• Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
• Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.

Ved vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 samt yderligere 10 mio. kr. hvert af årene 2022-2024 og frem for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.

Primo juli 2021 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.973,0 mio. kr. i 2021.

Det foreslås, at Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender et budgetforslag 2022-2025 til Byrådets 1. behandling under følgende forudsætninger:

• Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
• Kategori A fra +/- filen, som blev præsenteret på Aktørdagen den 18. august 2021 tillagt knap 0,6 mio. kr. efter endelig udmelding af betaling til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2022, hvorefter Kategori A i alt udgør 14,2 mio. kr. i 2022.
• Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - 65 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i årene 2023-2025.

Budgetforslagets hovedtal ser under disse forudsætninger således ud:

I perioden frem til fremsendelse af budgetforslaget til 1. behandlingen i Byrådet udarbejdes de obligatoriske oversigter, herunder budgetbemærkninger og takstblad.

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Effekten af grønthøster fra 2021 budget skal fremgå særskilt i hovedtalsoversigten.

Fraværende: Kirsten Terkilsen.

Bilag

• BILAG+- fil Budgetforslag 2022-2025
• BILAGInvesteringsoversigt Budgetforslag 2022-2025