Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi - Dagsordener og referater 2018-2021

3. Ansøgning til Den Ekstra InvesteringsindsatsKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning til Den Ekstra Investeringsindsats

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Søren Dreiø Carlsen

Beslutningstema

Ansøgning om støtte til forebyggelsesprojekter i Udvalget for Social Omsorg

Økonomi

For de 2 projekter vil bevillingskorrektionerne samlet set i den berørte periode udgøre:

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27/6 2018 i sag nr. 102 rammerne for Den Ekstra Investeringsindsats (tidligere benævnt Den Sociale Investeringsfond). Formålet med Den Ekstra Investeringsindsats er at fremme initiativer, der via forebyggelse eller andre tiltag kan nedbringe kommunens udgifter.

Rammerne er beskrevet i vedlagte notat, hvor det bl.a. fremgår, at et projekt skal have en tilbagebetalingstid på 3-5 år, hvis projektet skal kunne opnå støtte fra Den Ekstra Investeringsindsats.

Udvalget for Social Omsorg godkendte i møde den 13/8-2018 i sag nr 62 to projekter, henholdsvis vedr. rygestop og indsats for sundhedsfremmende livsstil (benævnt "Vægt din sundhed"), og at udgifterne til projekterne skulle finansieres via en ansøgning til Den Ekstra Investeringsindsats.

På tidspunktet for udvalgets behandling af ansøgningerne var projekterne blevet kvantificeret i Skandia-modellen, der kan ses som en forløber for Socialministeriets SØM-model. Efter udvalgets møde er de to projekter blevet genberegnet i SØM-modellen (de to SØM-opgørelser vedlægges), ligesom projekternes forudsætninger og resultater er blevet drøftet med de berørte dele af organisationen.

I forbindelse med disse drøftelser er der foretaget visse præciseringer og korrektioner af de gjorte forudsætninger. Disse ændringer bevirker, at der ikke længere vil være en positiv nettoeffekt for kommunen af projektet vedr. "Vægt din sundhed" indenfor den tidshorisont, der er fastlagt i rammerne for Den Ekstra Investeringsindsats, hvorfor Kommuneledelsen anbefaler, at dette projekt ikke nyder fremme.

Projektet vedr. rygestop vil for perioden 2019-2024 have en positiv nettogevinst for kommunen på 393.489 kr. opgjort i beregnet nutidsværdi. Der henvises til figur 1 og figur 2 samt de ledsagende tabeller til figurerne i SØM-opgørelsen. Når effekterne i henholdsvis den regionale og statslige sektor også medregnes, kan nutidsværdien for den offentlige sektor samlet skønnes til 3.009.632 kr.

For så vidt angår projektet vedr. "Vægt din sundhed" vil der være et nettotab for kommunen på -245.266 kr. i projektperioden opgjort i nutidsværdi. Til forskel fra kommunen har regionen stor økonomisk fordel af projektet, så der samlet set for kommune, region og stat under ét er en positiv nettonutidsværdi på 3,7 mio. kr. (se figur 1 og 2 samt ledsagende tabeller)

I de to vedlagte ansøgningsskemaer gives der et overblik over projekternes interessenter og projekternes effekter og økonomiske forhold, herunder en angivelse af de kontoområder, hvor udgiften afholdes og hvor gevinsten skal udmøntes. For begge projekters vedkommende vil indkomstoverførsler og sundhedsydelser blive reduceret som følge af den forebyggende indsats.

Beregninger i SØM-modellen baseres i videst mulig omfang på konstateret evidens fra tilsvarende eller sammenlignelige projekter, men må også i et vist omfang baseres på egne skøn. Selvom modelberegningens resultater således hviler på rimeligt valide sammenhænge mellem indsats og konsekvens, kan der godt stilles spørgsmål til resultaterne - både i forhold til succesraten men også i forhold til implementeringshastighed. Det skal derfor for god ordens skyld nævnes, at Beskæftigelse i forhold til begge projekter er enig i, at initiativerne vil have en gunstig effekt på borgernes helbredstilstand, men omvendt udtrykker tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre at opnå de beregnede besparelser på indkomstoverførsler og sundhedsydelser på så kort sigt.

Administrationen indstiller,

at	udvalget drøfter de to projekter, idet Kommuneledelsen anfører, at det kun er projektet vedrørende rygestop, der opfylder kriteriet vedrørende positiv nutidsværdi indenfor tidshorisonten
at	udvalget tager stilling til ansøgning om finansiering fra Den Ekstra Investeringsindsats, og
at	udvalget som følge heraf godkender de eventuelle bevillingsmæssige korrektioner, der samlet set er anført under "Økonomi"

Beslutning

Kirsten Terkilsen deltog ikke i sagens behandling.
Indsatsen (rygestop) med positiv nutidsværdi som angivet i retningslinierne iværksættes.

Indsatsen " Vægt din sundhed" søges gennemført via andre initiativer, herunder arbejdet med "Det gode liv" og i Udvalget for Social Omsorg.

Lars Bro tager forbehold for gennemførslen af indsatsen "Rygestop".

Bilag

Print dette punkt