Dagsordener og referater

Beslutningstema

Der skal tages stilling til takstfastsættelsen for de brugerfinansierede områder i forbindelse med budgettet for 2019.

Økonomi

Såfremt de foreslåede takster godkendes, vil de blive indarbejdet i budgetforslaget for 2019.

Med de af Udvalget for Teknik foreslåede takstændringer på affaldsområdet vil der blive tale om mindreindtægter på ca. 4,5 mio. kr. fordelt med ca. 4, 0 mio. på dagrenovation og ca 0,5 mio. kr. på genbrugspladserne. Samtidig forudsættes udgifterne reduceret med ca. 2,7 mio. kr. på affaldsområdet i forhold til budget 2018, hvorfor nettoudgifterne i budgetforslag 2019 vil udgøre ca. 1,8 mio. kr.

Dagrenovation forventes pr. 1. januar 2019 at have en formue på ca. 14,5 mio. kr. Genbrugsområdet forventes pr. 1. januar 2019 at have en formue på ca. 7,5 mio. kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Skadedyr:

Gebyret dækker udgiften til firmaet Rentokil, der foretager rottebekæmpelsen, udgiften til drift af rottespærrer i kommunale bygninger, database til styring af området samt administrative udgifter. Nye tiltag ifølge ny lovgivning medfører en væsentlig stigning i gebyret for 2019 og omfatter følgende opgaver:

• Weekendudkald i indendørs beboelse, fødevarevirksomheder og tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig sundhedsmæssig risiko
• Sikring i form af opsætning af spærrer og undersøgelse opstrøms af kloakkerne samt bekæmpelse af rotter ved private, regionale og statslige institutioner
• Mulighed for at private kan foretage bekæmpelse (R2-autorisationer) på egen grund med øgede administrative udgifter til administrationen heraf
• Øget tilsynspligt på sikringsordninger

Taksten foreslås fastsat til 0,11 0/00 af ejendomsværdien (0,09 0/00). Stigningen betyder, at ved eksempelvis en ejendomsværdi på 1,0 mio. kr. vil det årlige gebyr til dækning af rottebekæmpelse således stige fra 90 til 110 kr.

Affald:

Dagrenovation:

Ved udgangen af 2017 havde ordningen en formue på 13,595 mio. kr. - en stigning i formuen på 5,3 mio. kr. i forhold til primo januar 2017. Udvalget besluttede den 7. marts 2017 at bruge af formuen ved, at den faste takst i 2017 blev nedsat med 150 kr. til 550 kr. inklusiv moms. Den opsparede formue tænkes fortsat anvendt til løbende udskiftning af spande men også som kapital i forbindelse med ny affaldsplan/nye affaldsordninger.

Den faste takst foreslås fastsat til 500 kr. inklusiv moms (680 kr.). Frivægten foreslås fastholdt på 130 kg/år. Den variable takst foreslås nedsat til 0,90 kr./kg inklusiv moms (0,95 kr.).

Ved ovennævnte takster forventes, at udgifter og indtægter vil balancere, dvs. at formuen fastholdes på nuværende niveau.

Genbrugsordninger generelt:

Genbrugsordningerne har opbygget et overskud, der ved udgangen af 2017 var på ca. 7,9 mio. kr.

Det er tidligere besluttet, at der skal opnås højere genanvendelsesprocenter ved optimering af de eksisterende ordninger. Der er derfor et stigende behov for, at genbrugsstationerne er indrettet optimalt. Der skal laves en plan for ombygning/renovering af pladserne. Emnet tages op i forbindelse med evaluering af 24/7 ordningen til efteråret.

Miljøgebyr (husholdninger):

Taksten gælder følgende ordninger: Generel administration/planlægning, genbrugsstationerne, storskrald, glas og papir samt farligt affald. Det foreslås, at taksten fastsættes til 1.230 kr. inklusiv moms (1.163 kr.). Stigningen i gebyret skyldes øgede udgifter.

Erhvervsgebyrer:

Administrationsbidraget til erhvervsvirksomhederne blev ikke opkrævet i 2017 og i 2018. Det var i 2016 585,00 kr. eksklusiv moms. Formuen ved udgangen af 2017 var 0,5 mio. kr. Da det årlige udgiftsniveau er på ca. 1,0 mio. kr., vil formuen ved udgangen af 2018 være negativ. Der skal tages stilling til gebyrets størrelse for 2019.

For taksten for erhvervsvirksomhedernes brug af genbrugspladserne (SMS-ordningen) er den faste takst fjernet i forbindelse med etablering af aftaler mellem kommunerne i Business Region (var tidligere 1.875 kr.). Prisen pr. besøg foreslås fastsat til 275 kr. eksklusiv moms (200 kr.).

Omlastning/forbrænding:

Det foreslås, at taksten for forbrændingsegnet affald afleveret til Genknus fastsættes til 658 kr./ton eksklusiv moms (598,00 kr. eksklusiv moms). Prisen til Energnist for aflevering af affald til forbrænding har været stigende.

Beløbene i parentes er taksterne for 2018.

Administrationen indstiller den 12. juni 2018, pkt. 74:

at afgiften for rottebekæmpelse fastsættes til 0,11 0/00 af ejendomsværdien

at den faste takst for dagrenovation fastsættes til 500 kr. inklusiv moms

at den variable afgift fastsættes til 0,90 kr./kg inklusiv moms

at frivægten fastholdes på 130 kg/år

at taksten for tilvalgsydelser fastsættes som beskrevet i vedlagte takstblad

at taksten for miljøgebyr (husholdninger) fastsættes til 1.230 kr. inklusiv moms

at udvalget drøfter størrelsen på administrationsbidraget for erhverv

at prisen for erhvervsvirksomhedernes besøg på genbrugsstationerne fastholdes på 275 kr. eksklusiv moms pr. gang (343,75 kr. inklusiv moms)

at tillægget for neddeling af stort brændbart affald fastholdes på 120 kr./ton eksklusiv moms (150 kr. inklusiv moms)

at sorteringstillægget fastholdes på 505 kr./ton eksklusiv moms (631,25 kr. inklusiv moms)

at taksten for forbrændingsegnet affald - afleveret på Genknus - fastsættes til 658 kr./ton eksklusiv moms (822,50 kr. inklusiv moms)

Udvalget for Teknik den 12. juni 2018, pkt. 74:

Anbefales idet

• den variable afgift for dagrenovation fastsættes til 0,85 kr/kg og
• miljøgebyr for husholdninger fastholdes på 1.163 kr/år
• Øvige takster anbefales som foreslået, idet Udvalget ikke tager stilling til, hvorvidt der skal opkræves administrationsgebyr for erhverv. Udvalget er bekendt med, at Folketinget arbejder med en afskaffelse af nævnte gebyr.

Kommunikation

Taksterne offentliggøres med budget 2019.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 86 af 19. februar 2014, kap. V

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 1723 af 17. december 2017, §53

Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1309 af 18. december 2012, kap. 8

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGTakstblad 2019