Dagsordener og referater

Beslutningstema

Orientering om projekterne, der er finansieret via Den Ekstra Investeringsindsats (DEI)

Økonomi

Fremgår under sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2018 udarbejdede Kommuneledelsen i foråret 2018 et oplæg til rammerne for en Social Investeringsfond (senere omdøbt til Den Ekstra Investeringsindsats (DEI)), som Byrådet ved 2 møder, henholdsvis 30/5-18 og 27/6-18, drøftede og godkendte. I forbindelse med de 2 byrådsbehandlinger blev der fastlagt et krav om, at investeringen i en given indsats skal tilbagetales i løbet af 3 år, dog kan PKØ i særlige tilfælde udvide tilbagebetalingstiden til 5 år.

Udvalget for Social Omsorg fik gennemregnet 2 projekter, henholdsvis ”Rygestop” og ”Vægt din sundhed”, som blev behandlet i PKØ den 21/1-19 og efterfølgende i Byrådet den 30/1-19. ”Vægt din sundhed” kunne ikke indfri kravet om tilbagebetalingstid for at opnå finansiering via Den Ekstra Investeringsindsats, hvorimod ”Rygestop” blev godkendt.

Udvalget for Beskæftigelse har efterfølgende fået gennemregnet et projekt vedrørende investering i styrkelse af den virksomhedsvendte indsats, som blev behandlet i PKØ den 9/12-19 og godkendt i Byrådet den 18/12-19

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af rammerne for DEI blev det besluttet, at summen af samtidige investeringsindsatser maksimalt kan udgøre på 10 mio. kr. Kommunens udestående opgøres som summen af de bevilgede investeringer fratrukket tilbageløbene i form af budgetreduktioner/øgede indtægter.

I nedenstående tabel gives en aktuel status på DEI-økonomien på grundlag af de 2 godkendte projekter:

De 2 projekter skønnes således at give en gevinst til kommunen på mere end en halv million i den opgjorte periode. Hertil skal anføres, at nogle af gevinsterne fortsat indhentes efter DEI-tidshorisonten, hvorfor den økonomiske gevinst for kommunen vil stige yderligere. Det er endnu for tidligt at evaluere på de konkrete realiserede effekter, men disse opgørelser vil indgå i de efterfølgende årlige statusredegørelser til Byrådet.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Fremsendes til Byrådets orientering.