Orientering om månedsopfølgning September 2020 - Hvordan forventes regnskab 2020 at holde i forhold til budgettet?
Månedsopfølgning – sagsfremstilling
Månedsopfølgningen for september måned bekræfter, at der fortsat er forventning om overholdelse af områdernes korrigerede budgetter.
Med hensyn til Beskæftigelse er underskuddet en følge af Corona-situationen, og hvor de skønnede merudgifter som udgangspunkt kompenseres af staten via midtvejsreguleringen.
Alle områder har siden Corona-krisens begyndelse dokumenteret de merudgifter, der er afledt af Corona-situationen. Den aktuelle opgørelse for områderne svarer godt overens med den kompensation på 10,8 mio. kr., som kommunen modtager i henhold til aftalen mellem KL og regeringen. (der henvises til anden sag på dagsordenen, hvor kompensationen fordeles til de berørte områder).
Samlet set viser september-opfølgningen et merforbrug på 43 mio. kr., som overvejende skyldes manglende indtægter på grundsalg, idet merudgifter på drift fuldt ud opvejes af merindtægter på de finansielle poster.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Månedsopfølgningen sættes på det kommende Byrådsmøde samt til drøftelse i de stående udvalg på deres november møder.
at orienteringen tages til efterretning.
Taget til efterretning.