Udvalget skal tage stilling til en løsning af det forventede underskud på driften i 2019 jævnfør månedsopfølgningen for juni måned
Fremgår under sagsfremstilling
Udvalget drøftede i mødet den 17. juni 2019 månedsopfølgningen for maj måned, der indikerede en driftsoverskridelse på netto 25 mio. kr. i 2019. Udvalget efterspurgte på den baggrund en oversigt over initiativer, der skal modvirke driftsoverskridelsen.
Efterfølgende er der foretaget en månedsopfølgning pr. juni måned, der er vedlagt, og som bringer den forventede nettooverskridelse ned på 9 mio. kr. Faldet fra 25 mio. kr. i maj-opfølgningen til 9 mio. kr. i juni begrundes primært med, at der nu forventes et lavere underskud i Social Omsorg og at Læring i lyset af maj-opfølgningen har iværksat fuld opbremsning på ikke igangsatte aktiviteter samt omdisponering af diverse puljer.
I vedlagte notat er bevægelserne i månedsopfølgningerne fra maj til juni nærmere beskrevet.
Notatet indeholder endvidere forslag til foranstaltninger, der kan udligne de p.t. forventede merforbrug på driften. Notatet skelner mellem 2 typer af merforbrug, henholdsvis engangs-overskridelser og flerårige overskridelser. Hovedparten af det forventede merforbrug kan tilskrives et-årige forhold. Til denne type af merudgifter foreslås det, at udgifterne udlignes ved et tilsvarende mindreforbrug på anlæg, som også har engangskarakter.
En mindre andel af driftsoverskridelsen kan henføres til mere vedvarende årsager, og notatet anviser en finansiering herpå i 2019. Da overskridelserne har en karakter, der rækker ind i den kommende budgetperiode, skal de berørte områder derfor fortsat arbejde på at overholde budgettet i 2020 og frem.
| at | udvalget drøfter månedsopfølgningen for juni måned 2019, og |
| at | notatets forslag til neutralisering af det forventede merforbrug fremsendes til Byrådets godkendelse. |
Indstilles godkendt, dog således at reduktionen på chefområderne øges til ialt 1,2 mio. kr. og reduktionen på branding bortfalder.
Fraværende: Kirsten Terkilsen