I henhold til budgettidsplanen skal udvalgene i august drøfte følgende emner:
Den 26. august afvikles Byrådets Aktørdag med deltagelse af Hoved MED, hvor rammer og forudsætninger for budgetforslaget præsenteres. Programmet for Aktørdagen vedlægges og præsenteres for udvalget
Udvalget får en overordnet orientering om budgettets rammer og forudsætninger, som de ser ud p.t.
Ad +/-fil
Som led i arbejdet med budgetforslagets forudsætninger udarbejder administrationen en oversigt over forhold i udvalgenes budgetter, der alt-andet-lige medfører færre eller øgede udgifter. Oversigten vil som udgangspunkt ikke indeholde ønsker til budgettet, da disse skal meldes ind som led i de politiske drøftelser. +/-filens poster er i stedet en opsamling af de økonomiske konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, lovændringer, demografi osv.
Administrationen har foretaget en opdeling af +/-filens poster i 2 kategorier. Til den første kategori (A) henregnes poster, som administrationen skønner umiddelbart skal konsekvensrettes i budgetoplægget – f.eks. som følge af hidtidig praksis (demografi) eller tidligere politiske beslutninger. I den anden kategori (B) er oplægget, at den økonomiske konsekvens enten skal håndteres indenfor udvalgets egen ramme eller indgå i en tværgående prioritering.
Administrationens opdeling i de 2 kategorier skal alene ses som et oplæg, som efterfølgende skal bearbejdes i den politiske proces.
Den vedlagte +/-fil vil blive gennemgået på mødet. Herudover vedlægges to notater som baggrundsmateriale til to af posterne på PKØs +/-fil. Dels en oversigt over de midler, som fundraiseren har tilvejebragt til diverse lokale projekter rundt om i kommunen, og dels et notat der beskriver erfaringerne med livestreaming af Byrådets møder.
Ad kriterier
Med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med de 4 initiativer i BAR (Balance mellem Aktiviteter og Rammer).
Et af BAR-initiativerne er en kortlægning af de visitations- og tildelingskriterier, som benyttes til at tildele budgetmidler på udvalgenes opgaveområder. Dette initiativ er inspireret af de resultater, som Udvalget for Social Omsorg har opnået via Genopretningsplanen, hvor en målrettet fokus på anvendelse af – og opfølgning på – visitation og tildelingskriterier har skabt bedre overensstemmelse mellem forbrug og de politiske målsætninger.
Intentionen med dette BAR-initiativ er således at give mulighed for en politisk drøftelse af det valgte serviceniveau samt at fremlægge de økonomiske konsekvenser ved at vælge et andet serviceniveau.
Der er store forskelle mellem udvalgene på, hvor meget af budgettet, der fastlægges via visitations- og tildelingskriterier. En væsentlig del af budgettets poster er nemlig fastlagt ved hjælp af rammebeløb, der i stor udstrækning videreføres fra år til år, og som er kendetegnet ved, at der ikke kan defineres et konkret serviceniveau.
I vedlagte opstilling er anført de visitations- og tildelingskriterier, der anvendes i kommunen. Det fremgår af oversigten, hvor stort et budget der er allokeret til det enkelte kriterie, ligesom der er anført et overslag over den økonomiske besparelse på at justere kriterie-niveauet.
Ad input til anlæg
Udvalget havde i juni 2020 en indledende drøftelse af udvalgets projekter i den nuværende investeringsoversigt samt overvejelser om eventuelle justeringer af investeringsoversigten, herunder nye anlægsønsker. Udskrift fra udvalgets drøftelse er vedlagt.
Til brug for Byrådets arbejde med anlægsbudgettet skal udvalget færdiggøre overvejelserne om udvalgets bidrag til de politiske drøftelser af investeringsoversigten i budgetforslag 2021-2024.
Resultatet af de øvrige udvalgs drøftelser af input på møderne henholdsvis 10. og 11. august 2020 vil blive præsenteret på mødet.
Der vedlægges endvidere en opdateret investeringsoversigt med Byrådets beslutninger til og med mødet den 24. juni 2020
Det videre forløb
Der er førstebehandling af budgetforslaget den 16. september og andenbehandling finder sted den 7. oktober
Mellem disse 2 behandlinger af budgetforslaget afvikler Byrådet et budgetseminar den 23. september.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen vil deltage i behandlingen af denne sag i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
At udvalget orienteres om oplæg til +/-fil på udvalgets område,
At kriterie-oversigten jfr. BAR drøftes, og
At udvalget drøfter og beslutter udvalgets input til anlægsbudgetlægningen
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi besluttede ikke at sende en ansøgning til Indenrigsministeriet om mulighederne for at hæve skatten.
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi ønskede til den kommende drøftelse af lånemuligheder, et overblik over afdrag på eksisterende lån.
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi besluttede at holde fast i udvalgets ønsker fra mødet i juni.