Der skal tages stilling til takstfastsættelsen for de brugerfinansierede områder i forbindelse med budgettet for 2020.
Såfremt de foreslåede takster godkendes, vil de blive indarbejdet i budgetforslaget for 2020. Ved nedennævnte takster for dagrenovation forudsættes, der et forbrug af formuen på 3,136 mio. kr. Ved nedennævnte gebyrer vedrørende miljøafgifter forventes, der et forbrug af formuen på 0,392 mio. kr. Vedrørende genbrugsstationerne forventes udgifter og indtægter at balancere. Dette medfører et forbrug af kommunens likvide aktiver på 1,7 mio. kr. mere end det, der p.t. er afsat i budgetforslag 2020.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Beløbene i parentes er taksterne for 2019.
Skadedyr:
Gebyret dækker udgiften til skadedyrsbekæmpelsesfirmaet, der foretager rottebekæmpelsen, udgiften til rottespærrer i kommunale bygninger, database til styring af området samt administrative udgifter.
Taksten foreslås fastsat til 0,10 promille af ejendomsværdien (0,11 promille).
Affald:
Dagrenovation:
Ved udgangen af 2018 havde ordningen en formue på 17,36 mio. kr. - en stigning i formuen på 3,767 mio. kr. i forhold til primo 2018. Der var i 2018 budgettet afsat 2,3 mio. kr. til nye spande, men der blev kun brugt cirka 0,15 mio. kr. I budget 2019 er dette ændret til 0,15 mio. kr., hvorfor der ligeledes foreslås afsat 0,15 mio. kr. i budget 2020.
Den opsparede formue tænkes fortsat anvendt til løbende udskiftning af spande, men også som kapital i forbindelse med ny affaldsplan/nye affaldsordninger. Formuen forventes at blive brugt ved indførelsen af nye affaldsordninger i 2021 i overensstemmelse med den affaldsplan, som forventes vedtaget i 2020. Denne udgift kan alene beløbe sig til ca. 12 mio. kr. fordelt over 2021 og 2022.
Generelt foreslår administrationen, at nuværende takster fastholdes i 2020.
Den faste takst for 240 l foreslås uændret til 500 kr. inklusiv moms (500 kr.). Frivægten foreslås fastholdt på 130 kg/år. Den variable takst foreslås også uændret til 0,85 kr./kg inklusiv moms (0,85 kr.).
Pilotprojekter inden for dagrenovation:
Der er i 2019 igangsat tre pilotprojekter, som skal undersøge fremtidige muligheder for dagrenovation og kildesortering. Taksterne for disse er baseret på skøn over transport og affaldspriser. Ordningerne er så vidt muligt forsøgt at skulle hvile i sig selv. Eventuelle underskud dækkes af dagrenovationsordningen. Deltagere i pilotprojekterne er ved etablering af ordningen blevet lovet, at taksterne ikke ændres i pilotprojektperioden, det vil sige 2020 ud.
Taksterne for pilotprojekterne fastholdes derfor, så sommerhuse (As Hedegård) betaler 265 kr. inklusiv moms (265 kr. inklusiv moms), lav bebyggelse (Dyrskuepladsen) fastholdes på 550 kr. inklusiv moms (550 kr. inklusiv moms) samt etagebyggeri (Petersmindevej) fastholdes på 550 kr. inklusiv moms (550 kr. inklusiv moms).
Ved ovennævnte takster forventes, der et forbrug af formuen på 3,136 mio. kr.
Genbrugsordninger:
Genbrugsordningerne har opbygget et overskud, der ved udgangen af 2018 var på ca. 3,7 mio. kr. En reduktion i forhold til udgangen af 2017 på ca. 0,4 mio. kr.
Miljøafgiften har tidligere været en samlet udgift, som via en fordelingsnøgle blev konteret ud på de enkelte ordninger, som miljøafgiften dækkede: Generel administration/planlægning, genbrugsstationerne, storskrald, glas og papir samt farligt affald.
For bedre at balancere de enkelte ordninger bliver miljøafgiften fremover opdelt i disse, og gebyrene fastsættes for hver enkelt ordning i overensstemmelse med lovgivningen, og genbrugsstationen behandles sammen med de andre gebyrer og takster for anvendelse af genbrugsstationerne.
Fremover vil de enkelte miljøafgifter blive fastsat hver for sig:
I alt 77,50 kr. inklusiv moms.
Ved ovennævnte gebyrer forventes, der et forbrug af formuen på 0,392 mio. kr.
Genbrugsstationerne:
Genbrugsstationerne har opbygget et overskud, der ved udgangen af 2018 var på cirka 4,1 mio. kr. En reduktion i forhold til udgangen af 2017 på ca. 1,0 mio kr. Dette skyldes flere faktorer så som stigende udgifter til containerkørsel, lavere indtægt på erhvervsordningen, og indførelsen af 24/7 på Remmerslund og Hornsyld. Desuden vil der være behov for, at opspare kapital til fornyelse af genbrugspladserne.
Det foreslås at taksten for private husstande fastsættes til 1.190 kr. inklusiv moms.
Dvs. at husholdningerne i 2020 skal betale miljøafgift på i alt 1.267,50 kr. inklusiv moms (1.163 kr. inklusiv moms).
Pris pr. besøg for erhverv foreslås fastsat til 300 kr. inklusiv moms (343,75 kr.).
Kommunens egne institutioners brug af genbrugsstationerne betales via et fast gebyr, som foreslås fastsat til 2.500 kr. inklusiv moms (3.094 kr.).
Ved ovennævnte takster forventes udgifter og indtægter at balancere, således der ikke sker en ændring af formuen.
Erhvervsgebyrer:
Formuen er nu tippet, så ordningen skylder penge til kommunen.
Det er ikke længere muligt at opkræve affaldsgebyr fra virksomheder, hvilket er afskaffet ved lov 1. januar 2019. Udgifter i denne ordning skal i stedet dækkes via DUT-midler.
Omlastning/forbrænding:
Taksten for forbrændingsegnet affald leveret til Genknus foreslået fastsat til 810 kr./ton inklusiv moms (822,50 kr./ton). Taksten for neddeling af stort brændbart fastholdes på 150 kr. inklusiv moms (150 kr.). Taksten for sorteringstillæg ved fejlsortering fastholdes på 631,25 kr. inklusiv moms (631,25 kr.). Den ændrede forbrændingspris er begrundet i en reduktion af forbrændingsprisen ved Energnist.
Administrationen indstiller, 11. juni 2019, pkt. 91:
at afgiften for rottebekæmpelse nedsættes til 0,10 promille af ejendomsværdien
at den faste afgift for dagrenovation fastsættes uændret til 500 kr. inklusiv moms
at den variable afgift fastsættes uændret til 0,85 kr./kg inklusiv moms
at frivægten fastholdes på 130 kg/år
at taksterne for pilotprojekterne fastholdes, som lovet borgerne ved etablering af projekterne
at taksterne for tilvalgsydelser fastsættes som beskrevet i vedlagte takstblad
at miljøgebyret for glas, papir og pap, ordningen fastsættes til 37,50 kr. inklusiv moms
at miljøgebyret for storskrald fastsættes til 5,00 kr. inklusiv moms
at miljøgebyret for anvisning af affald og planlægning fastsættes til 31,25 kr. inklusiv moms
at miljøgebyret for farligt affald fastsættes til 3,75 kr. inklusiv moms
at miljøgebyret for privates brug af genbrugsstationerne fastsættes til 1.190 kr. inklusiv moms
at miljøgebyret for kommunale institutioners brug af genbrugsstationerne fastsættes til 2.500 kr. inklusiv moms
at taksten for erhvervsvirksomhedernes besøg på genbrugsstationerne fastsættes til 240 kr. eksklusiv moms pr. gang (300 kr. inklusiv moms)
at tillægget for neddeling af stort brændbart affald fastsættes til 120 kr./ton eksklusiv moms (150 kr. inklusiv moms)
at sorteringstillægget fastsættes til 505 kr./ton eksklusiv moms (631,25 kr. inklusiv moms)
at taksten for forbrændingsegnet affald - afleveret på Genknus - fastsættes til 648 kr./ton eksklusiv moms (810 kr. inklusiv moms)
Udvalget for Teknik, 11. juni 2019, pkt. 91:
Indstilling godkendes, idet taksten for privates brug af genbrugsstationerne fastholdes uændret (1.163 kr. inklusiv moms)
Taksterne offentliggøres med budget 2020.
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 1686 af 18. december 2018, kapitel 12
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., BEK nr 1753 af 27. december 2018, kapitel 5
Indstilles godkendt.
Fraværende: Lars Bro