Drøftelse af handlinger i tilknytning til månedsopsamlingen for maj måned
Fremgår af sagsfremstilling
Den månedlige opfølgning på, hvorvidt kerneområdernes budgetter bliver overholdt, har vist et tydeligt mere dystert billede end på samme tidspunkt de foregående år.
Allerede fra årets første månedsopfølgning blev der rapporteret om en forventet forværring af driftsbudgettet med netto 23 mio. kr., hvorfor orienteringen til Byrådet blev ledsaget af følgende tekst: "Månedsopfølgningen pr. marts måned sker på et meget foreløbigt grundlag, og vurderingsgrundlaget bliver gradvist mere sikkert i de kommende måneder. På nuværende tidspunkt viser "trafiklysene" generelt større udfordringer med at overholde budgetterne end på tilsvarende tidspunkt de foregående år. Hvis dette bliver bekræftet i de kommende månedsopfølgninger, kan der blive behov for konkrete politiske beslutninger, der skal sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug".
Månedsopfølgningen for den efterfølgende april måned videreførte en forventning om en forværring af driftsresultatet på 23 mio. kr., mens vedlagte månedsopfølgning pr. maj måned nu skønner, at driftsresultatet forværres med 25 mio. kr.!
Kerneområdet Social Omsorg har henover de tre månedsopfølgninger i 2019 forbedret forventningerne til driftsresultatet fra et minus på 20 mio. kr. til et minus på 11 mio. kr. I den oprindelige genopretningsplan for udvalget blev der ikke kalkuleret med tilskud fra kassen i 2019, men forsinkelser i implementering af de besluttede udgiftsreduktioner bevirker, at der også bliver behov for tilskud fra kassen i 2019. Ved den seneste revision af planen i forbindelse med Byrådets temamøde i november 2018 opgjordes et forventet bidrag fra kassen på 3 mio. kr. i 2019, og i den ledsagende tekst til månedsopfølgningen for maj måned udtrykkes en ambition om at det nu forventede underskud på 11 mio. kr. kan nedbringes yderligere. Det kan p.t. ikke vurderes om udvalget i løbet af 2019 vil nå i mål med at nedbringe underskuddet svarende til et bidrag fra kassen på 3 mio. kr.
Kerneområdet Beskæftigelse samt Kerneområdet Læring har begge røde "trafiklys". Hvor skønnet over det forventede underskud på Beskæftigelse har været konstant i de 3 månedsopfølgninger i år, har der for Læring henover månedsopfølgningerne været forventninger om et stigende underskud.
Når Beskæftigelse forventer et underskud skyldes det primært 2 forhold. Ved budgetlægningen for 2019 blev der indarbejdet en negativ pulje på 4 mio. kr. med henvisning til besparelsesmuligheder på tværgående sager, men samtidig med at der arbejdes med at indfri dette sparekrav, er området i løbet af 2019 blevet ramt af nye meget dyre enkeltsager. Det andet forhold vedrører rusmiddelområdet, hvor der har været samlede merudgifter på 2 mio. kr. til dels forsorgshjem og dels midlertidige ophold for borgere med misbrugsproblemer. Kerneområdet forventer nu at kunne nedbringe udgiften med ca. 0,5 mio. kr. ved at skærpe mulighederne for døgnbehandling.
Kerneområdet Læring forventer på Læring Børn & Unge et nettounderskud på 5 mio. kr. På dagtilbud forventes et overskud på ca. 3 mio. kr., men på Børn & Familier forventes et underskud på 7,5 mio. kr., hvoraf de 5,5 mio. kr. hidrører fra Bakkevej. Den resterende overskridelse på dette område skyldes en stigning i anbringelser på private opholdssteder. På Læring i skolen stammer det forventede underskud på 8 mio. kr. primært fra øgede udgifter til segregering i specialundervisning samt udgifter til personale, der skal fratræde som følge af demografi.
For de resterende 2 kerneområder, henholdsvis Fritid & Fællesskab og PKØ, er der grønne "trafiklys", men forventninger til det positive driftsresultat er indsnævret i løbet af perioden fra marts til maj måned, hvorved muligheden for at bidrage til finansiering af øvrige kerneområders underskud bliver reduceret.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
| at | udvalget drøfter, om der skal tages særskilte budgetinitiativer på grundlag af månedsopfølgningen for maj måned med henblik på at tilpasse det forventede forbrug til de tildelte budgetrammer i 2019 |
Der skal tages særskilte budgetinitiativer med henblik på at reducere driftsudgifterne.
Drøftes i løbet af august.
Fraværende: Lars Bro