Orientering om månedsopfølgning for april måned - hvordan forventes forbruget at holde i forhold til budgettet
Fremgår af sagsfremstilling
Månedsopfølgningen for april viser, at der fortsat forventes en overholdelse af det korrigerede budget for alle udvalgsområder. Samlet set er forventningerne til mindreforbruget på driften øget med 11 mio. kr. sammenlignet med marts-opfølgningen.
Denne ændring kan primært tilskrives Læring, hvor det forventede mindreforbrug er øget med 14 mio. kr. Det store udsving kan især tilskrives 3 forhold:
Sidstnævnte forhold er også korrigeret i forhold til driftsenhederne under Social Omsorg.
Der er endvidere en markant ændring i den forventede merudgift til sygedagpenge under Beskæftigelse, hvor merudgiften er øget fra 8 til 18 mio. kr. eftersom perioden vedr. sygedagpengeforlængelse er forlænget. Der er dog en forventning om, at kommunerne under ét bliver kompenseret for denne merudgift, men kommunens andel af denne kompensation er endnu ukendt, og vil senere blive medtaget under finansieringsposten "generelle tilskud", når beløbet bliver udmeldt.
Vedrørende anlægsudgifter er mindreforbruget øget med 10 mio. kr. siden marts-vurderingen som følge af tidsmæssig forskydning, og den forventede overførsel til 2022 forhøjes derfor med et tilsvarende beløb.
Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
at orienteringen tages til efterretning
Orienteringen blev taget til efterretning.