Orientering om månedsopfølgning Oktober 2020 - Hvordan forventes regnskab 2020 at holde i forhold til budgettet?
Månedsopfølgningen for oktober måned indeholder en forventning om en forbedring af driftsresultatet sammenlignet med forrige måned. Et mindreforbrug på henholdsvis Læring og på udgifter til arbejdsskader skønnes nu større end ved sidste månedsopfølgning. Denne forbedring mere end opvejer, at der på Social Omsorg er sket en opskrivning af det forventede merforbrug i forhold til september-forventningen. Årsagerne er beskrevet i forklaringsteksten.
Med hensyn til Beskæftigelse er underskuddet en følge af Corona-situationen, og hvor de skønnede merudgifter som udgangspunkt kompenseres af staten via midtvejsreguleringen.
Samlet set viser oktober-opfølgningen et merforbrug på 64 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette merforbrug skyldes primært manglende indtægter på grundsalg, idet merudgifter på drift fuldt ud opvejes af merindtægter på de finansielle poster.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Månedsopfølgningen sættes på det kommende Byrådsmøde samt til drøftelse i de stående udvalg på deres december møder.
at orienteringen tages til efterretning.
Taget til efterretning.