Orientering om hvordan forbruget forventes at holde i forhold til det korrigerede budget.
Fremgår under sagsfremstilling
Månedsopfølgning for juni fastholder i store træk vurderingerne fra årets hidtidge månedsopfølgninger, idet der fortsat på alle områder er en forventning om, at det korrigerede budget bliver overholdt.
Med den nye farvekodning i "trafiklysene", der blev omtalt i forbindelse med maj-opfølgningen, kan der nu vises en mere nuanceret fortolkning af regnskabsforventningen. Såfremt der ønskes overført et større beløb til 2022 end det forventede mindreforbrug i 2021, kodes regnskabsforventningen med en grøn/gul-farve. Den typiske årsag til denne nye farvekodning er, at budgettet indeholder områder, hvor der forventes et merforbrug, og hvor dette merforbrug sædvanligvis ikke overføres til det efterfølgende år. Som eksempel herpå kan nævnes handicapområdet og familieområdet.
I juni-opgørelsen er der nu 3 udvalg, hvor der ønskes overført et større beløb end det aktuelt forventede mindreforbrug, nemlig Social Omsorg, Læring og Fritid & Fællesskab.
De største ændringer i regnskabsforventningen sker i henholdsvis Beskæftigelse og i Læring.
I Beskæftigelse er det forventede mindreforbrug forhøjet fra -17 mio. kr. til -25 mio. kr., og det beror primært i en opjustering af det skønnede mindreforbrug på A-dagpenge/seniorjob fra -27 mio. kr. i maj til -34 mio kr. i juni.
For så vidt angår Læring, er det skønnede mindreforbrug i maj på - 25 mio. kr. reduceret til et mindreforbrug på -17 mio. kr. i juni-opfølgningen, og denne nedjustering fordeler sig på både centrale konti som på decentrale områder under ét.
Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i Udvalget for PKØ
Udvalget for Læring 9. august 2021, punkt 58;
Opfølgning taget til efterretning.
Udvalget for Beskæftigelse 9. august 2021, punkt 71;
Indstillingen godkendt.
Udvalget for Social Omsorg 9. august 2021, punkt 74;
Indstilling godkendt.
Udvalget for Teknik & Miljø 10. august 2021, punkt 166;
Til efterretning.
Udvalget for Fritid & Fælleskab 10. august 2021, punkt 64;
Til efterretning
at månedsopfølgningen for juni måned tages til efterretning
Taget til efterretning
Fraværende: Lars Bro