Orientering om administrationens oplæg til +/-filen
Fremgår under sagsfremstilling
I lighed med de foregående år har administrationen som optakt til budgetlægningen for årene 2022-2025 gennemgået budgetforudsætningerne.
Gennemgangen har resulteret i den vedlagte +/-fil, der er opdelt i 2 kategorier:
De ændrede forudsætninger kan bl.a. være et resultat af demografi, lovgivning eller politiske beslutninger.
Som noget nyt i år er der tilføjet to oversigter til +/-filen: dels en oversigt med uddybende noter til udvalgte budgetemner og dels en oversigt, der beskriver den anvendte demografiopgørelse på de respektive budgetposter.
Der er enkelte emner på +/-filen, der fortsat er under administrativ bearbejdning frem mod orienteringen i PKØ den 14/6 2021 – det kan enten være, at der arbejdes med en yderligere uddybning af noter eller også at der fortsat arbejdes med at vurdere budgetbeløbet – disse forhold er anført med rød skrift.
Summen af "Ændrede forudsætninger" i 2022 er p.t. opgjort til en merudgift på netto 24,9 mio. kr., mens nettoudgiften til "Nye overvejelser" samlet beløber sig til 17,4 mio. kr., hvilket medfører en samlet stigning i budgettets udgiftsside på 42,3 mio. kr. før de politiske prioriteringer i den forestående budgetproces.
Det skal bemærkes, at +/-filen alene vedrører kommunens udgiftsside. Der afventes fortsat grundlag til at opgøre finansieringssiden (økonomiaftale og tilskudsudmelding), men når dette er afklaret, vil der blive udarbejdet en Hovedtals-oversigt, der vil vise balancen i budgetforslaget.
Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i udvalget for PKØ
at udvalget drøfter +/-filen, og
at +/-filen indgår i den videre budgetproces
Drøftet- og der arbejdes videre med +/- filen frem mod budgetprocessen.