Tilpasning af Arbejdsgrundlaget så der er overensstemmelse med Budgetarbejde i flerårigt perspektiv.
Som følge af, at Hedensted Kommune dels skal gøre sig uafhængig af Finansieringstilskuddet og dels udvikler metoden med budgetarbejde i flerårigt perspektiv, skal et af områderne i Arbejdsgrundlaget tilpasses.
I Arbejdsgrundlag 2018 er indsatsområderne Fremtidens udfordringer, Politisk arbejdsform og Fleksible ressourcer beskrevet. Disse tre indsatsområder spiller sammen med de tre pejlemærker i Strategi 2022: Kerneopgaver, Øget vækst og Økonomi som mulighed.
I Arbejdsgrundlaget er Fleksible ressourcer er beskrevet således:
Der skal hvert år være et råderum på 100 mio. kr. efter ordinær drift. 70 af de 100 mio. kr. anvendes som anlægsramme. Byrådet prioriterer de resterende 30 mio. kr. efter følgende rækkefølge:
Hvis der i det forløbne år har været brugt af kassebeholdningen, og den derfor ikke er på et niveau på omkring 100 mio. kr., opbygges kassebeholdningen.
Det fremgår endvidere af Arbejdsgrundlaget, at ”i løbet af perioden frem til 2022 kan Arbejdsgrundlaget tilpasses, så arbejdsmåder og indsatserne hele tiden er relevante i forhold hvor til vi er nået og hvad der aktuelt er behov for.”
Som led i at Hedensted Kommune ophører med på forhånd af budgettere med et finansieringstilskud på årligt over 40 mio. kr. skal der ske en tilpasning som betyder, at udgiftsniveauet skal reduceres. Blandt andet derfor er initiativet med budgetarbejde i flerårigt perspektiv sat i værk. Samtidig er der ikke længere et fast behov for at opbygge kassebeholdningen med 30 mio. kr. årligt.
Derfor tilpassen den økonomiske ramme i Arbejdsgrundlaget til følgende:
Tilpasninger ændrer ikke på den årlige anlægsramme, og heller ikke på målet om en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr. Ændringerne betyder, at Hedensted Kommune ikke længere vil være afhængig af Finansieringstilskuddet og at kassebeholdningen kan anvendes som arbejdsredskab i budgetperioden.
Byrådets beslutning meddeles organisationen, herunder Hovedudvalget, og Arbejdsgrundlag 2018 opdateres.
| at | Den økonomiske ramme tilpasses, så den er i overensstemmelse med Budgetarbejde i flerårigt perspektiv |
Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen.
Venstre og Liberal Alliance tager forbehold.