Orientering om månedsopfølgning november 2020 - Hvordan forventes regnskab 2020 at holde i forhold til budgettet?
Det overordnede billede viser – bortset fra Beskæftigelse, der er særligt Corona-påvirket – at de korrigerede budgetter i 2020 bliver overholdt. Tendensen har været tydelig henover efteråret, og er blevet yderligere forstærket ved denne månedsopfølgning.
Samlet set er driftsresultatet forbedret med 17 mio. kr. fra oktober til november, der dækker over et fald på 7 mio. kr. i merforbruget på Beskæftigelse og generelt mere positive forventninger på de øvrige områder.
Der har især været en positiv udvikling i skønnet på Social Omsorg. På driftsenhederne er det forventede mindreforbrug øget fra 4 til 7 mio. kr., ligesom merforbruget på de centrale konti er reduceret fra 9 til 5 mio. kr. som følge af registrering af indtægt på 4 mio. kr. vedr. et STU-tilbud på Kildebjerget.
På anlægsområdet er der fortsat et betydeligt underskud set i forhold til det korrigere anlægsbudget, og hovedforklaringen er manglende indtægter på grundsalg, som ikke bliver realiseret i år og derfor udskydes til næste år.
Der er påbegyndt en ”produktudvikling” af månedsopfølgningen, som bliver bragt i anvendelse, når månedsopfølgningen genoptages i marts 2021. Formålet er at øge forklaringsgraden og forståeligheden af de informationer, der lægges frem, bl.a. ved at præsentere flere af de bagvedliggende årsager til skønnene i en mere overskuelig form.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Månedsopfølgningen sættes på det kommende Byrådsmøde samt til drøftelse i de stående udvalg på deres december møder.
at orienteringen om månedsopfølgningen tages til efterretning.
Taget til efterretning.