Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal udarbejde budgetforslag 2020-2024 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling den 16. september 2020.

Økonomi

Fremgår af Sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi.

• Der skal hvert år være et råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som anvendes til anlægsramme.
• Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
• Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.

Ved vedtagelsen af budget 2020-2023 i efteråret 2019 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og frem og yderligere 5 mio. kr. i 2022 og frem for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.

Primo juli 2020 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.942,3 mio. kr. i 2021.

Det foreslås, at Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender et budgetforslag 2021-2024 til Byrådets 1. behandling under følgende forudsætninger:

• Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
• Driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og frem og yderligere 5 mio. kr. fra 2022 og frem.
• Kategori A fra +/- filen på i alt 105,8 mio. kr., som blev præsenteret på Aktørdagen den 26. august 2020.
• Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - 70 mio. kr. i 2021 samt 2023-2024 og ekstraordinært 74 mio. kr. i 2022.
• Der afsættes herudover 25 mio. kr. til indkøb af nye affaldsspande m.v. i 2021 under forsyningsvirksomheder.

Som præsenteret på Aktørdagen ser budgetforslagets hovedtal under disse forudsætninger således ud:

I perioden frem til fremsendelse af budgetforslaget til 1. behandlingen i Byrådet udarbejdes de obligatoriske oversigter, herunder budgetbemærkninger og takstblad.

Herudover vil der som bilag til 1. behandlingen i Byrådet blive vedlagt budgetønsker til 2021 fra Seniorrådet.

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.

Administrationen indstiller,

At budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling den 16. september 2020.

At fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 28. september 2020.

Beslutning

Godkendt med ønske om en tydeligere angivelse af udviklingen i den resterende kassebeholdning over årene.

Borgmesteren sender brev til indenrigsministeriet, hvor han udtrykker forundring over fordelingen af § 16 midler til kommunerne og beder om en begrundelse for hvorfor Hedensted Kommune ikke modtager midler herfra.

Bilag

• BILAGVisitations og tildelingskriterier
• BILAGEventuelle ændringer kategori A og B
• BILAGInvesteringsoversigt