Orientering om de igangsatte initiativer med henblik på indfrielse af de økonomiske mål i Budgetaftale 2021-2024
Fremgår af sagsfremstillingen
I aftalen for Budget 2021-2024 indgår: "Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af Handicapområdet, Familieområdet og Psykiatriområdet. Det forventes således, at økonomien over budgetperioden vil kunne genoprettes, så der kan sikres tilbud til alle på de sociale områder inden for budgetrammen. Der er tale om en omfattende opgave, som derfor indfases gradvist over budgetperioden."
Som led i budgetaftalen blev det som budgetforudsætning for årene 2021-2024 indarbejdet, at udgifterne på de tre myndighedsområder samlet set skal reduceres med 2 mio. kr. i år 2021, 3 mio. kr. i år 2022, 5 mio. kr. i år 2023 og 7 mio. kr. i år 2024.
Udvalget fik i møder i henholdsvis maj og september 2021 en redegørelse over de igangsatte initiativer for at indfri reduktionsmålene samt en status på de økonomiske resultater.
Nedenfor er en kort beskrivelse af initiativerne med aktuel status:
I nedenstående økonomioversigt fremgår, at der p.t. alene er opnået udgiftsreduktion i tilknytning til indsatsen overfor børn og unge. Det fremgår ligeledes, hvordan reduktionen (der er en nettobesparelse) er fordelt på de berørte udvalg:
I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgetreduktionen fordelt således på udvalgene:
Med den gennemførte udgiftreduktion i 2021 skal udvalgsfordelingen justeres dette år. Den mer-besparelse, som Læring og Beskæftigelse under ét har leveret, kan således fragå sparekravet på Social Omsorg, så udgiftsreduktionerne i stedet får følgende fordeling i 2021:
De hidtidige erfaringer fra projektet antyder, at der ved en given udgiftsreduktion kan være forskellige opfattelser af, hvorvidt udgiftsreduktionen skal medregnes til genopretnings-projektet eller i stedet skal indgå som et bidrag i det fortløbende arbejde med at dæmpe udgiftsudviklingen på myndighedsområderne, så de tildelte budgetter kan overholdes.
Kommuneledelsen har drøftet dette aspekt af de udgiftsdæmpende bestræbelser og vil på baggrund af de hidtidige erfaringer anbefale, at den vedtagne udgiftsreduktion på de berørte udvalg fastholdes fra og med 2022. De allerede igangsatte - og herudover de nye - initiativer kan således anvendes bredt og efter behov, og en eventuel besparelse kan fremover umiddelbart henregnes til udvalget uden en forudgående administrativ drøftelse af, om det er genopretningsprojektet eller andre områder indenfor udvalget, der "ejer" besparelsen.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Beslutning fra Udvalget for social Omsorg, 29. november 2021, pkt. 126:
Indstilling godkendt
Beslutning fra Udvalget for Beskæftigelse, 29. november 2021, pkt. 125:
Indstilling godkendt
Beslutning fra Udvalget for Læring, 29. november 2021, pkt. 102:
Udvalget tager redegørelsen og kommende andel af sparekravet til efterretning.
at Udvalget tager redegørelsen til efterretning, og
at Udvalgets andel af sparekravet fra og med 2022 svarer til budgetaftalens udgiftsreduktion.
Redegørelsen taget til efterretning
Godkendt