Godkendelse af forslag til neutralisering af budgetudfordringer.
Se sagsfremstilling
I forbindelse med månedsopfølgningen for august måned er der klarlagt nogle budgetudfordringer, som der ønskes særlig stillingtagen til, jfr redegørelsen nedenfor:
Ad Social & Sundhed:
På trods af en række initiativer til nedbringelse af udgifterne indenfor Social & Sundhed udviser det seneste skøn over regnskabsresultatet et forventet underskud på 9 mio. kr.
Af dette underskud stammer de 3 mio. kr. fra Bakkevej, som gennem 2014 har nedbragt sit underskud fra 4 mio. kr. til 3 mio. kr. Dette underskud overføres til 2015.
De primære årsager til det resterende underskud på 6 mio. kr. skal findes i:
Besparelsespuljer på i alt 7,5 mio. kr., hvoraf det kun er lykkes at udmønte 2 mio. kr.
Forventet merforbrug i Familieafdelingen på 6 mio. kr.
Overskridelse på konto 6 på 1,8 mio. kr.
Merforbruget i Familieafdelingen er forårsaget dels af flere anbringelser og dels at anbringelserne generelt er blevet dyrere.
Familieafdelingen har iværksat flere initiativer for at reducere omkostningerne, og har bl.a. i 2014 sparet ca. 8 mio. kr. på diverse støtte- og aflastningsordninger og på opholdssteder. Men for flere af de iværksatte initiativer gælder, at de først får fuld gennemslagskraft i 2015.
Der er iværksat en udredning, der skal afklare om forudsætningerne for budget 2015 holder, og i modsat fald, hvorledes der bliver bragt overensstemmelse mellem budget og forventet udgift.
Med afsæt i de økonomiske udfordringer på området, skønnes det ikke at give mening at overføre det forventede underskud fra 2014 til 2015. Med henblik på at neutralisere underskuddet på 6 mio. kr. i 2014 kan der med udgangspunkt i månedsopfølgningen for august peges på følgende finansierings-elementer:
Barselspuljen, forventet mindreforbrug: 5,0 mio. kr.
Fleksjobpulje, udisponeret beløb: 0,5 mio. kr.
Arbejdsskadeforsikringer, mindreforbrug: 0,5 mio. kr.
Ad Jobcenter Hedensted inkl. Borgerservice:
Ungegruppeforanstaltning
Ungegruppens foranstaltningsindsats er takstfinansieret, således at alle udgifter skal dækkes i form af salg af støttekontaktpersonindsatser og anbringelser til Familieafdelingen, Handicapafdelingen og Jobcentret i form at mentorstøtte. Ungeindsatsen udviser et forventet underskud i 2014 på 2,449 mio. kr. Underskuddet kan forklares ved et betydeligt mindre salg af støttekontaktpersonindsatser til især Familieafdelingen i både 2011, 2012 og 2013.
Faldet i antallet af indsatser har været betydeligt større end forventet, idet unge, der oprindeligt var anbragt i en foranstaltning i Ungegruppen, på grund af sagernes karakter har måttet anbringes på institutioner. Det har i denne forbindelse ikke været muligt at tilrette indsatsen tilstrækkeligt hurtigt i forhold til nedgangen af antallet af foranstaltningssager.
Endvidere har det været muligt at konvertere flere indsatser end forventet fra foranstaltningsindsatser efter reglerne i Serviceloven til mentorindsatser og igen til udviklingsindsatser efter Beskæftigelsesloven, hvilket har medført et fald i indtægter på Ungegruppeforanstaltningerne. Budgettet for indsatsen ser nu ud til at holde, men det vil være vanskeligt at indhente underskuddet indenfor de kommende år, med mindre taksten for indsatsen mere end fordobles.
Det foreslås, at Ungegruppens forventede underskud i 2014 dækkes af jobcentrets samlede overskud og således ikke overføres til 2015, idet det med det reducerede salg ikke vil være realistisk at kunne indhente underskuddet ved at pålægge det taksten.
| at | det forventede underskud på Social & Sundhed på 6 mio. kr. ikke overføres til 2015, men neutraliseres ved hjælp af uforbrugte midler, jfr. sagsfremstillingen, og |
| at | det akkumulerede underskud på Ungegruppeforanstaltninger på 2,449 mio. kr. ikke overføres til 2015, men finansieres af det forventede overskud på Jobcenter/Borgerservice |
Indstilles godkendt.
Fraværende: Hans Henrik Rolskov