Godkendelse af plan for budgetarbejdet i 2016
Se sagsfremstilling
Med baggrund i såvel politiske beslutninger som erfaringer fra budgetarbejdet i 2015 er der udarbejdet vedlagte oplæg til tidsplan for budgetarbejdet i 2016. Tidsplanen følger i store træk sidste års tidsplan, men processen omkring anlægsbudgettet foreslås tilrettelagt på en anderledes måde.
De seneste års anlægsprocesser har vist, at det er vanskeligt at få gennemført en prioritering af anlægsrammen undervejs i budgetprocessen. Udvalgene har haft egne ønsker og prioriteringer, men Byrådet har udskudt den endelige prioritering af anlægsrammen til sidste fase af budgetlægningen i forbindelse med budgetaftalen.
Det foreslås derfor, at der i indeværende år ikke iværksættes prioriterings-initiativer i Byrådet undervejs i budgetforløbet, men at anlægsrammen først prioriteres i slutningen af budgetforløbet. Tidsplanen indeholder dog fortsat en proces, hvor udvalgene får lejlighed til at drøfte anlægsønsker og beslutte udvalgets egen prioritering, som efterfølgende bliver præsenteret for Byrådet på økonomidagen i juni og på budgetseminaret i august.
Udover den kronologiske tidsplan vedlægges endvidere en oversigt, der opdeler budgetarbejdet efter 4 temaer: Generelt, Budget 2017, Regnskab 2016 og Overførsler/Regnskab 2015
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi
| at | tidsplan for budgetarbejdet i 2016 godkendes |
Indstilles godkendt.