Drøftelse af principper for budgetreduktion 2015.
Ingen umiddelbare bemærkninger.
Det vedtagne budget 2014-2017 indebærer, at der ved budgetlægningen for 2015 skal ske en reduktion af den økonomiske ramme af to årsager. For det første medfører beslutningen om et økonomisk råderum fra og med 2015 på 100 mio. kr. at driftsudgifterne skal reduceres med ca. 65 mio. kr. fra 2015 og frem. For det andet skal der afleveres bidrag til geninvesteringspuljen på 17,5 mio. kr.
I budgettets overslagsår 2015 er ovennævnte budgetposter indarbejdet som to ufordelte reduktionspuljer, og der skal i forbindelse med den konkrete budgetlægning for 2015 træffes beslutning om, hvordan de to reduktionspuljer skal fordeles på udvalg.
I vedlagte notat er anført en række overvejelser om, hvad der kan ligge til grund for denne fordeling, men da ingen af disse overvejelser kan pege på en entydig eller objektiv saglig fordeling på udvalg, vil budgetreduktionen i sidste ende bero på en prioritering.
I forlængelse heraf foreslås derfor, at spørgsmålet om budgetreduktionen i 2015 sættes på dagsordenen til en drøftelse i forbindelse med byrådets møde i februar måned. Med udgangspunkt i tilkendegivelserne i denne drøftelse kan Udvalget for politisk Koordination og Økonomi herefter træffe beslutning om den konkrete fordeling af budgetreduktionen på udvalgets møde i marts måned.
Da fordelingen af aktiviteter og opgaver ikke er endeligt på plads, men vil blive et resultat af den proces, som kernegrupperne skal varetage i foråret 2014, vil de udmeldte budgetrammer være foreløbige, og vil kunne indgå som økonomiske pejlemærker for de respektive kernegruppers arbejde.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.
| at | udvalget sætter opgørelse af budgetrammer på dagsordenen i tilknytning til byrådsmødet i februar 2014, og |
| at | udvalget drøfter, hvorledes byrådet kan komme med input til principper for, hvordan budgetreduktionen skal foretages |
Drøftes med Byrådet i forbindelse med kommende møde den 27. Februar. Der startes 1. time før det planlagte møde med kerneopgaverne.
Fraværende: Kim Hagsten Sørensen