Midtvejsstatus på Controller Team i Budget og Regnskab.
Fremgår under sagsfremstilling
Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi godkendte i møde den 19. oktober 2015, at der etableres et Controller Team i PKØ Løn & Økonomi for en 3-årig periode. Formålet med Controller Teamet er at sikre, at kommunen oppebærer de refusioner og indtægter, som kommunen er berettiget til.
Området for mellemkommunale betalinger og hjemtagelse af refusioner er indrammet af komplicerede regelsæt og hyppige lovændringer, og der er således risiko for, at kommunen på grund af utilsigtede fejl kan miste penge, som kommunen formelt har krav på.
Controller Teamet består af 2 normeringer, hvoraf den ene er en fast stilling og den anden er en midlertidig stilling, der ophører ved udløbet af den 3-årige periode, og hvor lønudgiften finansieres af de ekstra indtægter, som teamet hjemtager til kommunen.
I forbindelse med oprettelsen af et Controller Team blev udvalget stillet i udsigt, at der som minimum kunne garanteres en årlig økonomisk gevinst på 1 mio. kr., hvoraf 500.000 finansierer den midlertidige stilling. Det fremgik endvidere, at udvalget ville få en årlig redegørelse over temaets resultater.
På grund af de resultater, som teamet allerede har opnået, er det aftalt at udvalget får denne "midtvejsstatus".
I det forløbne halve år har teamet fokuseret på følgende områder:
Område | Provenu | Effekt |
Mellemkommunale betalinger; førtidspension til andre kommuner i årene 2012 og 2013 | 114.000 | Vedblivende |
Mellemkommunale refusioner; institutionsophold og anbringelser | 4.127.000 152.000 | Vedblivende Engangsindtægt |
CPR-kontrol i forhold til betalingskommune (bloktilskuds-konsekvens) | 665.000 | Vedblivende |
Refusionshjemtagelse overførselsindkomster 2012; revalidering og forrevalidering 2012-2014 | 918.000 | Engangsindtægt |
Bevillingskommunekontrol, førtidspension | 178.000 | Vedblivende |
De berigtigelser, som teamets arbejde har medført, har således resulteret i en økonomisk gevinst på 6,154 mio. kr., opgjort pr. ultimo april 2016. I ovenstående tabel er ligeledes anført, om gevinsten er en engangsindtægt (1.070.000 kr.) eller har en mere varig karakter (5.084.000 kr.), afhængig af hvor længe de bagvedliggende forhold består. Ovenstående beløb af vedblivende karakter er medtaget i forudsætningerne for udarbejdelsen af budgetforslag 2017, og har således medvirket til at forbedre balancen i 2017.
Opgjort på udvalg fordeler gevinsten sig således:
Udvalg | Afklaret i 2015 | Afklaret i 2016 |
Politisk Koordination og Økonomi | 665.000 |
|
Læring | 152.000 |
|
Beskæftigelse | 2.837.000 | 755.000 |
Social Omsorg | 1.745.000 |
|
|
|
|
I alt | 5.399.000 | 755.000 |
Frem mod næste afrapportering til udvalget vil teamet videreføre fokus på:
men også inddrage følgende nye områder:
Controller Teamet v/Maria F. Nørskov og Pernille B. Lange samt økonomichef Søren D. Carlsen vil deltage i sagens behandling.
at | redegørelsen tages til efterretning, og |
at | der gives en ny status i udvalgets møde den 12. december 2016 |
Godkendt.