Orientering om afregningsmodel for Voksenhandicap og godkendelse af ekstra bevilling jævn før genopretningsplanen for Social Omsorg i budgetvedtagelsen for 2017.
Til budget 2018 og frem søges en ekstra bevilling på 1.754.299 kr. og et éngangsbeløb på 1.350.000 kr. I alt 3.104.299 kr.
I budgetaftalen for år 2017 indgår en genopretningsplan for Social Omsorg, hvor der er tilføjet et afsnit om, at der ved etablering af Rugmarken ikke blev afsat korrekt budget, og at der må forventes et behov for godkendelse af ekstra budget til minimum 3 mio. kr. årligt.
Økonomi har ikke yderligere bemærknninger til de økonomiske aspekter.
Bofællesskaberne i Hedensted Kommune har haft et rammebudget, der er fastsat for år tilbage. Der har således ikke været nogen gennemsigtig sammenhæng mellem de enkelte beboers behov og bofællesskabets budget.
Social TilsynMidt stiller krav om denne gennemsigtighed, og det er også en forudsætning for at kunne give retvisende takster på tilbudsportalen.
Derfor er der lavet en ny afregningsmodel.
Opgaven har været at lave en ny model inden for det kendte budget. Det betyder, at der reelt set sker en omfordeling af ressourcerne med udgangspunkt i beboernes behov. Nogle bofællesskaber vil derfor få flere ressourcer, mens andre vil få færre ressourcer.
Behovet for ekstra bevilling er 1.754.299 kr. årligt og 1.350.000 kr. som engangsbeløb.
Den varige forhøjelse af budgettet med 1.754.299 kr. årligt er sammensat af 1.654.299 kr. til budgettet for Rugmarken og 100.000 kr. til den centrale pulje for afholdelse af feriedage udover 5 dage, som er besluttet ved vedtagelse af kvalitetsstandarderne på voksenhandicapområdet.
Engangsbeløbet på 1.350.000 kr. er sammensat af 450.000 kr. som ekstra udgifter på Højtoften i forbindelse med imødekommelse af Social TilsynMidts påbud om kompetenceudvikling af personalet, og 900.000 kr. som overgangspulje til ny afregningsmodel, hvor to bofællesskaber får nedjusteret deres budget med henholdsvis 450.000 kr. og 900.000 kr.
Administrationen indstiller, 4. december 2017, pkt. 113:
at Udvalget for Social Omsorg tager orienteringen om afregningsmodel til efterretning, og at udvalget indstiller til Byrådet, at der gives en ekstra bevilling på varigt 1.754.299 kr. fra år 2018, og et engangsbeløb på 1.350.000 kr.
Udvalget for Social Omsorg, 4. december 2017, pkt. 113:
Udvalget godkender indstillingen med bemærkning om at der udarbejdes en uddybende beskrivelse til det videre politiske arbejde.
Uddybende beskrivelse til den videre politiske behandling i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi samt Byråd
"Social TilsynMidt fører tilsyn med budget og regnskab for bofællesskaberne, hvor der er krav om gennemsigtighed. Det vil sige sammenhæng mellem beboernes behov og bofællesskabets økonomi. Det har ikke tidligere været tilfældet, derfor skulle der lavet en ny afregningsmodel. Afregningsmodellen holder sig samlet set på tværs af bofællesskaberne inden for en uændret udgiftsramme. Men de enkelte bofællesskaber vil opleve, at de vil få et mindre budget og andre oplever, at de får et større budget.
To af bofællesskaberne skal afgive store beløb til de øvrige bofællesskaber. Det er henholdsvis ca. 450.000 kr. og ca. 940.000 kr.
Budgetterne bliver sat på plads pr. 1. januar, da det er et krav for indberetning i tilbudsportalen og beregning af takster.
Det giver en stor udfordring for de bofællesskaber, der får reduceret budgettet væsentligt pr. 1. januar, da der ikke så hurtigt kan flyttes personale. Der er planlagt en proces, hvor personalet inddrages for at kunne finde løsninger ved frivillighed. Det betyder, at de bofællesskaber, der får reduceret i budgetterne vil fortsætte med et for højt forbrug ind i 2018 – indtil personalet er flyttet rigtigt til de bofællesskaber, der opretter stillinger. Derfor er der behov for en overgangspulje.
Arbejdet med afregningsmodellen er først netop blevet færdig, og det var derfor ikke muligt at lægge det varige beløb på 1.754.299 kr. og de 1.350.000 kr. ind ved budgetlægning for år 2018.
Indstilles godkendt.