Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi - Dagsordener og referater 2014-2017

141. Budgetforslag 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Budgetforslag 2018

Sagsnr.: 00.30.04-S00-2-17 Sagsbehandler: Kim Hjorth Olsen

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal udarbejde budgetforslag 2018-2021 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling den 20. september 2017.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr., der fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning, etableret fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har medvirket til en fokuseret prioritering af midlerne til anlæg.

På Økonomidagen for Byrådet den 28. juni 2017 blev gennemgået en oversigt over de budgetbevægelser på driften, der var blevet opgjort ved den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne. Oversigten var opdelt i 2 kategorier, henholdsvis

Foreslås indarbejdet i budgetoplægget
Håndteres i udvalget

Udover de to kategorier foretages enkelte budgetomplaceringer mellem udvalgene og de økonomiske konsekvenser af flygtningekvote, antagelse om familiesammenføringer m.m. indregnes. I forhold til budget 2017 reduceres udgifterne til flygtninge- og integrationsområdet med 11,4 mio. kr.

Kategoriseringen blev lagt til grund for den økonomiske gennemgang på Økonomidagen og ser således ud i mio. kr.:

Udvalg	Kategori 1 Indarbejdes	Kategori 2 Udvalgshåndtering	Omplaceringer og flygtninge
Politisk Koordination & Økonomi	-0,0	-	+0,1
Læring	+17,7	+1,1	+1,1
Beskæftigelse	-1,1	-	-9,2
Social Omsorg	+2,9	+2,3	-0,2
Fritid & Fællesskab	+0,8	+0,2	-3,1
Teknik	-	-	-0,1
I alt	+20,3	+3,6	-11,4

På Byrådets budgetseminar den 22. august 2017 blev det bl.a. aftalt, at det budgetforslag Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender til 1. behandlingen af budgetforslag 2018-2021 skal forøges med 3,6 mio. kr. En del af disse øgede udgifter finansieres ved reducerede udgifter til flygtninge på 11,4 mio. kr.

Forud for denne forøgelse var der en manko på 11 mio. kr. for at opnå et råderum på 100 mio. kr. i 2018. På budgetseminaret aftaltes, at denne manko finansieres ved at reducere kasseopbygningen, hvilket er forsvarligt, da den disponible likviditet efter flere års målrettet opbygning nu er på et passende niveau.

Eventuelle andre bud på korrektioner af driften og investeringsoversigten for anlæg aftaltes at indgå i de drøftelser partierne vil afholde mellem 1. og 2. behandlingen af budgetforslag 2018-2021.

Med afsæt i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, skøn over pris- og lønudviklingen, skøn over udviklingen i skattegrundlagene og uændrede skattesatser ser budgetforslagets hovedtal således ud:

Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:

20/9-2017	Byrådet: 1. behandling af budgetforslag 2018-2021
2/10-2017	Frist for fremsendelse af ændringsforslag
9/10-2017	PKØ: Evt. drøftelse af indkomne ændringsforslag
11/10-2017	Byrådet: 2. behandling og godkendelse af Budget 2018-2021

Som bilag er vedlagt budgetbemærkninger, takstblad samt investeringsoversigten for anlæg fra budget 2017-2020 som den ser ud, inden den endelige prioritering af den forudsatte anlægsramme på 70 mio. kr. om året.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.

Administrationen indstiller,

at	budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling den 20. september 2017
at	fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 2. oktober 2017

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Print dette punkt