Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til design for evaluering af budgetprocessen vedrørende Budget 2024-27.
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.
Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2024-27 den 10. oktober 2023. I forbindelse med budgetprocessen vedrørende Budget 2024-2027 var der overordnet følgende elementer i den politiske proces:
Som forberedelse til udarbejdelse af proces for Budget 2025-2028 forelægges Økonomiudvalget denne sag for at give mulighed for evaluering af den netop afsluttede budgetproces for budget 2024-2027. Der har i de seneste år været en tilpasning og udvikling af budgetprocedure og proces, for derved at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og det administrative niveau i tilblivelsen af budgettet.
Det er Administrationens vurdering, at der er gjort gode skridt frem mod en model og et setup, der fungerer. Der vurderes dog fortsat at være muligheder for at forbedre og udvikle processen for at nå frem mod det bedst mulige beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen.
Med budgetprocessen for budget 2024-2027 var målene at tilrettelægge en proces med fokus på at:
For at sikre en bred afdækning af erfaringerne med og eventuelle forslag til forbedringer til budgetprocessen er der inkluderet forskellige metoder i evalueringen. Evalueringen består på den baggrund af følgende elementer:
I vedhæftede bilag skitseres evalueringsdesignet for evalueringen af budgetprocessen. Først gives et overblik over budgetprocessens væsentligste elementer og milepæle.
forslag til design for evaluering af proces vedrørende Budget 2024-27 godkendes.
Godkendt.