Foreløbig orientering om konsekvenser af stigende priser mv.
Fremgår under sagsfremstilling
Den aktuelle situation med stigende inflation, flaskehalse i byggebranchen og vareknaphed har medført, at kommunen ser ind i en udfordring med at gennemføre de budgetterede aktiviteter indenfor de tildelte budgetsummer. Der skal derfor tages stilling til, hvorledes udgiftsstigningerne skal håndteres, og der vil til udvalgets møde i august, hvor de økonomiske konsekvenser for kommunen af økonomiaftalen er afklaret, blive fremlagt en model for, hvordan prioriteringsopgaven kan håndteres.
Nedenfor er der på 3 områder anført en aktuel status over de forventede konsekvenser, som i relevant omfang vil blive opdateret frem mod udvalgets møde i august:
1. Energi:
Ejendom og Service har udarbejdet et notat på baggrund af de stigende energipriser. De seneste priser peger på et merforbrug på ca. 12 mio. kr.
Merforbruget forventes på følgende energikilder:
Der er mange ting, som stadig kan presse energipriserne i begge retninger. Yderligere stigninger er ikke usandsynlig.
2. Løbende bygningsvedligeholdelsespulje:
Der er i det oprindelige budget afsat ca. 12 mio. kr. til udvendig bygningsvedligehold samt vedligehold af tekniske installationer.
Det er en central pulje, som skal dække alle kommunens bygninger.
Der blev overført 6,3 mio. kr. fra 2021 til 2022, således at der er ca. 18 mio. kr. til brug i 2022. Pga. stigende materialepriser og øget pres på håndværkere har man udsat en del projekter i håbet om at markedet blev normaliseret.
Prisstigningerne skyldes højere aktivitet og flaskehalse i produktionen kombineret med krigen i Ukraine, som ud over leveringsvanskeligheder, har medført højere energipriser.
Produktionen af varer bliver derfor dyrere.
Ovenstående betyder at færre projekter kan gennemføres.
3. Anlæg:
Der er på investeringsoversigten foreløbigt afsat ca. netto 89 mio. kr. i 2023 til nærmere angivne projekter.
I nedenstående tabel er der oplistet en række aktuelle større projekter, hvor den forventede pris på nuværende tidspunkt viser sig at være væsentlig forhøjet i forhold til den oprindelige forventede udgift.
Vedr. byggemodninger: F.eks. etablering af et stykke erhvervsvej – her er priserne steget med 25 – 30%.
Vedr. asfalt:
-Der er i budgettet for 2022 afsat ca. 9 mio. kr. vedr. kørebaner, slidlag.
-Pga. af varslede prisstigninger på mellem 25 – 30% kan det blive aktuelt at udsætte allerede prioriterede arbejder.
Eksempler på kendte projekter, som forventes at bliver dyrere
Projekt | Forklaring | Prisstigning |
SIM, faglokaler | Udbudt for næsten et år siden | 30% |
Ny daginstitution, Hedensted | Samlet anlægsramme | 10% = 3,6 mio. kr. |
Ungdomsgården, Hedensted | Øgede håndværkeromkostninger | 15% |
Tagudskiftning, Tørring Skole | Dyrere end forventet. Der arbejdes på at nedbringe udgiften | 50% |
Vinduer, Hedensted skole | Udskiftning af større vinduesparti | 100% |
Lysudskiftningsprojekt – skoler og plejehjem | Dyrere end forventet | 5 – 15% |
Demensplejehjem | Krav fra totalentreprenør pga. materialeprisstigninger | 10% = 2,0 mio. kr. |
Renovering Hedensted Svømmehal | Prisstigninger på materialer og håndværkerydelser (lånegaranti) | 15% = 2,1 mio. kr. |
Anlægsbudgetlægning:
De kraftige prisstigninger og flaskehalse udfordrer udmøntningen af anlægsbudgettet, og er ensbetydende med at de afsatte projekter i budgetperioden ikke kan gennemføres indenfor de vedtagne anlægsrammer.
Der udestår derfor et valg mellem, hvorvidt
1. De vedtagne projekter fastholdes og anlægsrammen forhøjes i overensstemmelse med reviderede overslag over projekternes økonomi, eller
2. Anlægsrammen fastholdes, og der foretages en ny prioritering af projekterne indenfor rammen. Det vil indebære, at projekter enten opgives, reduceres i omfang/kapacitet eller forskydes.
Det kan i denne sammenhæng nævnes, at der p.t. udestår følgende ufordelte anlægsmidler:
· 2024: 8,2 mio. kr.
· 2025: 49,0 mio. kr.
· 2026: 64,0 mio. kr.
som enten kan rumme en forskydning af projekter eller via fremrykning kan disponeres til dækning af prisstigninger fremfor anvendt på nye projekter.
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen:
Med Økonomiaftalen for 2023 blev der aftalt en midtvejsregulering i 2022 på 3 mia. kr. som følge af den stigende inflation. For Hedensted kommune svarer det til et plus på ca. 24 mio. kr. Samtidig er kommunerne dog ramt af en negativ midtvejsregulering i 2022 på -7 mia. kr. vedrørende overførselsområdet, som for Hedensted kommune udgør et minus på 56 mio. kr. Midtvejsreguleringen har således en nettoudgift for kommunen på 32 mio. kr.. Der foreligger endnu ikke baggrundsmateriale fra økonomiaftalen, der beskriver hvorledes udsigten til stigende priser vil blive kompenseret i 2023. På den baggrund vil der på Økonomiudvalgets møde i august blive fremlagt konkrete beslutningsoplæg til løsning af udfordringerne med de stigende priser til brug for disponeringsovervejelser i 2022 og budgetdrøftelser vedr. 2023.
at | orienteringen tages til efterretning. |
at | der i august 2022 vil blive fremlagt model for, hvordan prioriteringsopgaven i forhold til de stigende priser kan tilrettelægges |
Taget til efterretning.