Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til plan for håndtering af den økonomiske udfordring på området for voksne med handicap.
Der henvises til sagsfremstillingen.
Udgifterne på området for voksne med handicap forventes at overstige den økonomiske ramme i 2023 og årene frem. Der er behov for at iværksætte tiltag, såfremt udgiftsstigningen ikke skal fortsætte. Dette gør sig gældende på landsplan, såvel som i Hedensted kommune. Samtidig er der i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023 besluttet en reduktion af budgettet.
Udfordringerne på området er ikke specifikke for Hedensted Kommune, men gør sig gældende på landsplan, hvor kommunerne generelt oplever stigninger.
I marts 2022 anmodede Hedensted kommune konsulentfirmaet Komponent om at gennemføre en budgetanalyse på blandt andet det specialiserede voksenområde. Analysen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen i april 2022 og konkluderer blandt andet,
Forvaltningen fremlægger i vedhæftede bilag en beskrivelse af den aktuelle udfordring samt et forslag til en tids- og procesplan for håndtering af udfordringen. Tids- og procesplanen illustrer den planlagte involvering af relevante ledere og medarbejdere i tilblivelsen af en mere detaljeret plan for arbejdet med at sikre, at opgaveløsningen tilpasses den tildelte budgetmæssige ramme. Desuden indeholder sagen en beskrivelse af de initiativer, der allerede er igangsat med det formål at sikre budgetoverholdelse i årene frem.
Under forudsætning af udvalgets godkendelse af nærværende forslag, fremlægges en endelig plan for udvalget for Social Omsorg på udvalgets møde den 5. september 2022.
Udfordringen er af en størrelsesorden, der gør det nødvendigt at arbejde med en tidshorisont, der rækker ud over budgettet for 2023, såfremt forandringerne skal være varige. Forvaltningen lægger derfor op til, at arbejdet med at sikre et budget i balance tilrettelægges over en periode på 4 år med henblik på, at der er balance mellem budget og udgifter i 2026. Der gøres opmærksom på, at denne tidshorisont indebærer oparbejdelse af gæld i årene 2023-25 i størrelsesordenen 30,3 mio. kr. Den oparbejdede akkumulerede gæld over de 4 år er ikke realistisk for Social Omsorg at indfri. Der er derfor behov for en politisk beslutning om finansiering heraf.
Udfordringen er af en karakter, der ikke kan løses ved hjælp af enkelte administrative greb. Der er behov for gennemgribende forandringer og gentænkning af opgaveløsningen på området. Komponents analyse peger på, at der er behov for en kulturforandring med fokus på det habiliterende og rehabiliterende sigte. Der kan utvivlsomt trækkes på kommunens erfaringer med omlægning af indsatsen på ældreområdet, men der vil samtidig være behov for at tilrettelægge omlægningen med inddragelse af såvel de fagprofessionelle på området, ledere, bruger- og pårørendeorganisationer samt det politiske niveau, så der sikres bred opbakning og ejerskab til arbejdet.
Forvaltningen indstiller, 13. juni 2022, pkt. 69:
at forslaget om udarbejdelse af en plan for håndteringen af den økonomiske udfordring på området for voksne med handicap, godkendes.
Beslutning fra Udvalget for Social Omsorg 2022-2025, 13. juni 2022, pkt. 69:
Forslaget godkendt. Ester Due tager forbehold i forhold til udsigten til serviceforringelser.
Bemærkning til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Den økonomiske plan for området vil i den anførte tilpasningsperiode 2023-2026 medføre et forbrug af kassen på samlet 62,9 mio. kr - og ikke som anført i sagen 30,3 mio. kr.
Indstilles godkendt.
Birgit Jakobsen tager forbehold.