Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til fremrykning af budget samt meddele tillægsbevilling til anlægsbevilling på 10 mio. kr. til næste fase af Børnehuset Lille Dalby.
Der er i 2025 afsat 32 mio. kr. til Daginstitution Lille Dalby, Hedensted.
Bevillingsanmodning for 2024 udgør 10 mio. kr. Beløbet finansieres ved en fremrykning af 10 mio. kr. ud af de i investeringsoversigten for 2025 afsatte 32 mio. kr. til formålet.
Driftsudgifter til el, vand, varme mv. vil blive indarbejdet i institutionens budget 2025 samt overslagsår.
Udgiften skal finansieres fra kassebeholdningen i 2024.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. november 2022 under pkt. 223. 'Ny dagsinstitution i Hedensted Øst, anlægsbevilling samt placering' at meddele anlægsbevilling på 8.5 mio. kr. til udbygning af dagtilbudskapaciteten i Hedensted.
Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig placering af ny institution på grunden ved Børnehuset Lille Dalby. Med fyldte daginstitutioner i Hedensted og tilstødende distrikter, er der behov for en varig løsning med etablering af en ekstra daginstitution med kapacitet af permanent karakter. Det var forventningen, at en ny institution i Hedensted kan være klar til ibrugtagning primo 2025. Kommunalbestyrelsen har den 27. september 2023 godkendt yderligere en bevilling på 2,636 mio. kr. til projektet.
Forvaltningen har nu udarbejdet budgetoversigt og tegningsmateriale på udvidelsen af børnehaven Ll Dalbyvej 2A, Hedensted - Etape 2 på ca 1000 m².
Der er stort pres på institutionskapaciteten til særligt børnehavedelen og derfor påkrævet, at kapaciteten bliver tilgængelig så hurtigt som muligt. For at kunne opstarte projektet, med henblik på ibrugtagning primo 2025, er det nødvendigt at afholde udgifter til anlægsprojektet i 2024. Dette kræver, at kommunalbestyrelsen beslutter en fremrykning og frigivelse af en del af de afsatte midler.
I henhold til vedlagte projekttidsplan vil der frem til sommeren 2024 forekomme udgifter til projektering af byggeriet samt nødvendige forundersøgelser.
Betaling til den valgte totalentreprenør vil forventeligt skulle ske i henhold til en betalingsplan fra sommeren frem til årsskiftet, hvor elementerne til den kommende bygning fremstilles på totalentreprenørens fabrik. Selve monteringen, samling af elementer og færdiggørelse af projektet, vil ifølge tidsplanen komme til at foregå frem til aflevering i maj 2025.
Forvaltningen indstiller, 5. februar 2024, pkt. 22:
at kommunalbestyrelsen meddeler tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb, og udgiften finansieres som beskrevet under økonomi.
Beslutning fra Udvalget for Læring 2022-2025, 5. februar 2024, pkt. 22:
Godkendt.
Bestyrelsen for institutionen, Læring i Dagtilbud og Team Ejendomme & Service informeres.
Godkendt. Rådighedsbeløbet på 10 mio. kr. i 2024 finansieres via afsatte midler til projektet i 2025, som således ikke kan bruges til andre formål i budgetlægningen for 2025.