Økonomiudvalget orienteres om analyse af kantinedriften med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse.
I 2024 er der budgetteret med et kommunalt tilskud til kantinedriften på 2,3 mio. kr.
I regnskab 2023 var det kommunale tilskud på ca. 2,6 mio. kr. inklusiv en udgift til Dansk Servicerådgivning for udarbejdelse af kantineanalysen. Der var i 2023 et merforbrug på kantinedriften. Den primære årsag er faldende indtægter. Der er i forhold til regnskab 2022 solgt for ca. 250.000 kr. mindre i 2023.
Den væsentligste årsag til faldet i salg til personale er en prisnedsættelse, som følge af, at der er indført lukkeuger i kantinen. Der serveres derfor ikke mad hver dag. Herudover har der været lidt færre tilmeldt ordningen. Børnehaven i Juelsminde har tidligere fået leveret mad for alle 5 dage. Nu leveres der kun mad i 3 dage, hvilket også betyder et fald i indtægterne.
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Lederen af rådhuskantinen har efter mange års ansættelse valgt at gå på pension. Med baggrund i denne udmelding, har administrationen foretaget en grundig analyse af kantinedriften, for at belyse driften og værdien i en konkurrenceudsætte.
Analysen er foretaget af rådgivningsvirksomheden Dansk Servicerådgivning Aps, som er erfarne i netop sådanne analyser og udbud af kantinedrift. Analysen baserer sig på medarbejderinterviews, interview med kantinelederen, observationer, dialog med kantineudvalget og regnskabstal.
Konklusionen på analysen er, at det med det nuværende antal tilmeldte medarbejdere, ikke er økonomisk fordelagtigt at udbyde kantinedriften. Det er rådgiverens klare vurdering, at kantinedriften vil blive dyrere og at det ikke er usandsynlig, at der vil ske en kvalitetsforringelse.
Rådgiveren anbefaler i stedet, at foretage en række optimeringer at driften, for at nedbringe kommunens tilskud samt for at øge antallet af brugere, som igen har en positiv effekt på driften. Når optimeringer er foretaget og kantinen har fundet sig tilrette, vil der blive udført en ny analyse, for igen at belyse yderligere optimeringsmuligheder samt muligheden for konkurrenceudsættelse, hvilket grundet forbedret driftsøkonomi og muligvis flere brugere, kan være relevant.
Sagsfremstillingen bliver suppleret af en præsentation, der går mere i dybden med analysen, anbefalinger og planen for det videre arbejde.
Leder af Ejendomme og Service Michael Edlefsen deltager i Økonomiudvalgets behandling af dette punkt.
at | orienteringen tages til efterretning. |
Taget til efterretning.