Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 11.8 i vedtægterne for Modtagestationm Syddnamark (Motas I/S) orienteres om regnskab for 2022 og godkende forslag til budget og takster for 2024.
De driftsopgaver, som MOTAS I/S tilbyder virksomheder, finanseres gennem brugerbetaling.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.
MOTAS' repræsentantskab har på et møde den 2. juni 2023 godkendt en årsrapport for 2022, samt takster og budget for 2024. (Vedhæftet som bilag)
Årsrapport
Året 2022 var for Motas I/S, som for det øvrige samfund, i begyndelsen af året præget af Coronavirus og sidst på året af krigen i Ukraine.
Begge hændelser har medvirket til, at affaldsmængden, som Motas håndterede i 2022, er reduceret forhold til 2021. På trods af dette opnåede Motas I/S et positivt driftsresultat væsentligt over budget blandt andet som følge af nye opgaver, som Motas er begyndt at udføre for et par interessentkommuner. Motas I/S er dermed fortsat et økonomisk solidt selskab, hvilket gør det muligt at fortsætte med at udvikle og optimere selskabet.
Igennem de forskellige ordninger afhentede og indsamlede Motas I/S 6.045 ton imod 6.575 ton i 2021 Dermed er den samlede håndterede mængde faldet med ca. 8 % i forhold til 2021, og ligger dermed stort set på den budgetterede mængde for 2022.
Motas I/S er registreret som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for genbrugspladserne i nu 7 kommuner samt for en enkelt privat virksomhed og udfører de dermed forbundne opgaver jævnfør ADR reglerne. Motas I/S vil naturligvis også tilbyde de øvrige kommuner at fungere som sikkerhedsrådgiver for disse.
Ligeledes tilbyder Motas I/S lovpligtige kurser i håndtering og transport af farligt affald specielt rettet imod genbrugspladsernes medarbejdere.
Som yderligere et nyt tiltag er Motas begyndt at håndtere kasser med farligt affald indsamlet hos borgerne. Indledningsvis ved at afhente og tømme kasserne for affald og efterfølgende vaske kasserne inden disse returneres til interessentkommunerne. Det er forventningen at Motas I/S kommer til at håndtere kasser fra 4 interessent kommuner.
Økonomisk har Motas I/S for hele regnskabsperioden opnået et positivt driftsresultat på 846.000 kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende, idet det er over de budgetterede forventninger. Resultatet giver fortsat selskabet en fornuftig likviditet og soliditet.
Budget
Der forventes en lille reduktion i de håndterede mængder for 2024 i forhold til både resultat 2022 og de foregående år, og ligeledes under budget for 2023. Dette ud fra en opfattelse af, at den generelle verdens situation kan medføre mindre aktivitet i samfundet grundet stigende priser, renter med mere.
Ud fra mængdebudgettet er der udarbejdet et udgiftsbudget. De direkte omkostninger øverst i regnearket faktureres stort set alle videre til kunderne. De faste omkostninger nederst i regnearket medgår til driften af Motas og er dermed stort set det, som skal dækkes af takster for Motas. Herunder kommer naturligvis omkostningerne til løn, idet dette er den største faktor.
Takster for Motas for 2024.
Der er i de foreslåede takster indregnet en generel stigning på 3 % i forhold til 2022.
Forvaltningen indstiller, 4. oktober 2023, pkt. 133:
at Årsrapporten for 2022 godkendes at MOTAS's forslag til budget og takster for 2024 godkendes |
Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 4. oktober 2023, pkt. 133:
Udvalget anbefaler at årsrapporten for 2022, forslag til budget og takster for 2024 godkendes.
Kommunalbestyrelsens afgørelse meddeles Motas I/S.
Kommunestyrelsesloven §60, LBK nr 47 af 15. januar 2019
Affaldsaktørbekendtgørelsen §18, BEK nr 1753 af 27. december 2018
Indstilles godkendt.