Orientering om, hvordan forbruget forventes at holde i forhold til budgettet
Fremgår under sagsfremstilling
Maj-opfølgningen viser, at de korrigerede budgetter under ét forventes overholdt.
Sammenholdt med seneste opfølgning for april måned er der sket en mindre forbedring af driftsresultatet, som skyldes en mere positiv forventning på årsresultatet på Social Omsorgs område. For øvrige områder er der stort set tale om uændrede forventninger til det resultatet for 2022.
På anlægsområdet er der ikke ændringer siden seneste månedsopfølgning. Der henvises dog til sag 142 om stigende priser.
Likviditeten efter kassekreditreglen kan ultimo maj opgøres til 270 mio. kr., hvilket er en marginal forbedring på 3 mio. kr. siden april-opgørelsen.
Forvaltningen indstiller, 20. juni 2022, pkt. 135:
at månedsopfølgningen drøftes
Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. juni 2022, pkt. 135:
Indstilles godkendt.
Bemærkning til Kommunalbestyrelsen 29. juni 2022
Til Kommunalbestyrelsens møde er det rigtige bilag med ’trafiklys’ til månedsopfølgningen vedhæftet som bilag.
Godkendt.
Fraværende: Claus Thaisen (A). Som suppleant deltog Helle Obenhausen Mortensen.