Orientering om, hvordan forbruges forventes at holde i forhold til budgettet
Fremgår under sagsfremstilling
Årets første månedsopfølgning hviler på et foreløbigt erfaringsgrundlag. Marts-opfølgningen viser en forventning om, at de korrigerede budgetter forventes overholdt, bortset fra Beskæftigelse, hvor forventede merudgifter til sygedagpenge på 13 mio. kr. kun delvis opvejes af mindreforbrug på øvrige overførselsområder.
En række faktorer vil påvirke udgifterne i de kommende måneder, men er p.t. udeladt i forbrugsforventninger på grund af usikkert og uafklaret grundlag. Det drejer sig om:
På anlægsområdet forventes p.t. et merforbrug på netto 68 mio. kr., som overvejende skyldes udskudte anlægsindtægter til 2023
Forvaltningen indstiller, 19. april 2022, pkt. 88:
at månedsopfølgningen drøftes
Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 19. april 2022, pkt. 88:
Taget til efterretning.
Fraværende: Hans Kristian Skibby
Godkendt.
Fraværende: Kim Tuominen. Som suppleant deltog Peter Sebastian Petersen.