Økonomiudvalget skal tage stilling til og Kommunalbestyrelsen orienteres om tids- og procesplan for udarbejdelse af Budgetforslag 2024-2027.
Økonomiudvalget skal hvert år beslutte den overordnede tids- og procesplan for den politiske involvering i den foranstående budgetlægning.
I det vedtagne budget 2023-2026 medfører de gældende forudsætninger for 2024, at der kun lige er balance mellem udgifter og indtægter efter indregning af en generel sparepulje ("grønthøster") på 20 mio. kr. Det gør sig endvidere gældende, at kommunens likviditet er for nedadgående blandt andet som følge af den negative kursudvikling på aktie- og obligationsmarkedet i 2022, den negative midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2022 og tillægsbevilgede anlægsudgifter ud over jordforsyningsområdet på ca. 70 mio. kr. i 2021-2022. Efter et højdepunkt på ca. 270 mio. kr. i juli 2022 er likviditeten, som forventet ved budgetlægningen for 2023, faldet til ca. 240 mio. kr. ved udgangen 2022. Med de nuværende
budgetforudsætninger - blandt andet likviditetstræk på op til 63 mio. kr. til handleplan på voksenhandicapområdet i årene 2023-2025 - forventes likviditeten at falde yderligere de kommende år til ca. 182 mio. kr. ultimo 2023 og ca. 124 mio. kr. ultimo 2024 og 2025. Udgangspunktet for budgetlægningen er herefter at skabe et ansvarligt budget i balance. Vedlagte udkast til tidsplan/proces for budgetlægningen viser primært aktiviteter og milepæle for det politiske niveau. Ved siden af dette foregår der en lang række rent administrative aktiviteter, som ikke er nævnt specifikt.
Milepæle for det politiske arbejde opdelt kvartalsvis:
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
Det fremgår blandt andet heraf, at Direktionen i august måned fremlægger et oplæg til et ansvarligt budget 2024 i balance på et temamøde for Kommunalbestyrelsen. Dette oplæg vil
være med udgangspunkt i de drøftelser og beslutninger Kommunalbestyrelsen og udvalgene har haft og taget i løbet af budgetlægningen blandt andet om drift og anlæg, korrigeret for
demografi og pris- og lønreguleringer, den mellem regeringen og KL indgåede aftale om kommunernes økonomi, udmeldinger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle
tilskud for 2024 suppleret med beregninger over konsekvenser ved selvbudgettering for 2024.
Forvaltningen indstiller, 6. februar 2023, pkt. 29:
at Økonomiudvalget godkender tids- og procesplan for udarbejdelse af Budgetforslag 2024-2027.
Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. februar 2023, pkt. 29:
Indstilling godkendt med en præcisering om at budgetforslaget er i offentlig høring blandt de høringsberettigede parter i perioden 13. september til 25. september.
Fraværende: Rune Mikkelsen
Lov om kommunernes styring §§ 37 og 38 bl.a. om Økonomiudvalgets ansvar for udarbejdelse
af budgetforslag for det følgende år samt 3 budgetoverslagsår inden den 15. september.
Godkendt.
Fraværende: Hans Vilhelm G. Vacker (V). Som suppleant deltog Peter Sebastian Petersen (V).