Dagsordener og referater

Beslutningstema

2. behandling af Budgetforslag 2020-2023.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig blandt samtlige partier i byrådet og der er enighed om, at budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger:

Skatterne i 2020 videreføres uændret med følgende satser:

På baggrund af de justeringer, som byrådets partier er enige om, kan hovedtallene i budgetårene 2020-2023 opgøres således:

Der udestår blandt andet konkret beregning af pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene.

I vedlagte bilag er der en uddybning af de økonomiske elementer for budgetforslagets drift og anlæg.

Byrådets partier ledsager budgetforslaget med følgende hensigtserklæringer:

·         Skole – hvad vil vi med vores skoler

Vi har i gangsat en proces, hvor vi inddrager skolebestyrelse, medarbejdere, forældre, elever, borgere og virksomheder med henblik på at skabe en skolepolitik, der danner rammen om den skole, vi gerne vil have i Hedensted Kommune.

·         Styrkelse af Dagplejen

Dagplejen er en vigtig del af fremtidens pasningstilbud i Hedensted kommune.
Vi ønsker at styrke dagplejen i de mindre lokalsamfund. Der afsættes en pulje på 2 millioner kroner til at understøtte lokale modeller for pasningsordninger, og der igangsættes et inspirationsforløb, hvor Udvalget for Læring, sammen med dagplejen, undersøger god praksis i andre kommuner.

·         Bedre normeringer

Regeringen har sendt et signal om bedre normeringer i daginstitutioner, men det er usikkert, om der følger penge med til Hedensted Kommune. Vi ønsker at sætte handling bag, og afsætter derfor 2 millioner kroner til bedre normering i dagtilbud i 2020 og fremadrettet. Hvordan pengene konkret udmøntes afventer vedtagelsen af finansloven.

·         Potentialer for øget konkurrenceudsættelse

Der er et potentiale på flere fronter i forhold til konkurrenceudsættelse af opgaver, som i dag løses af kommunen. Opgaver som kan løses billigere og bedre, enten af en privat udbyder, eller i et offentligt/privat samarbejde. Der sættes gang i en udredning af potentialet ved udlicitering f.eks. ved undersøgelse af erfaringerne ved andre kommuner, hvorefter der med baggrund i denne viden drøftes hvilke områder, der skal arbejdes videre med. Et af principperne i konkurrenceudsættelse vil være et borgerperspektiv, herunder valgfrihed for borgerne.

·         Affaldsplan

Hedensted Kommune har allerede taget en lang række initiativer, når det gælder grøn omstilling. Men vi ønsker at sætte mere turbo på dette område. Vi ønsker en ambitiøs affaldsplan, hvor vi ikke venter på laveste fællesnævner for landets kommuner, men går foran. Hedensted Kommune skal være mere grøn, når vi taler om energi og grøn omstilling.

·         Vi ønsker at bakke op om lokale initiativer, der styrker fællesskabet og frivilligheden.
Der beskrives inden for hvilke rammer og på hvilke betingelser, der gives økonomisk og anden støtte til ”borgerhuse”. Hensigten er at støtte initiativer, der er økonomisk bæredygtige og hvor der konstateres lokalt engagement til såvel etablering og drift.
Driftstilskud sker efter kommunens gældende tildelingsmodeller.
Opgaven forankres i Udvalget for Fritid & Fællesskab.

·         Balance mellem Aktiviteter og Rammer (BAR)

Balance mellem Aktiviteter og Rammer – er en beskrivelse af fire initiativer,

der kan fokuseres på for at gennemføre mere markante og grundlæggende ændringer med det formål at skabe balance i økonomien. Sådanne ændringer kan ikke gennemføres med virkning allerede fra 2020, og skal derfor ses som et arbejdsredskab i et længere perspektiv. Byrådet iværksætter gennem Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, at der udarbejdes procesplan og kommissorium for arbejdet med BAR.  

·         Plejehjem

Vi afsætter 500.000 kr. til projektering og planlægning, med henblik på at bygge nye plejehjem, hhv. i Juelsminde og i Løsning, så vi inden for overskuelig fremtid kan få tidssvarende og demensvenlige plejeboliger. Der afsættes 15 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024.

·         Sund fremtid

Det næste år skal vi tale mere om forebyggelse. Vi skal have fokus på, hvordan vi kan skabe nye sundhedsinitiativer. Konkrete projekter, hvor vi arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse. Vi skal inddrage borgere, pårørende, netværk, frivillige og foreninger i opgaveløsningen.

·         Frivilligt socialt arbejde (§ 18)

Der tilføres yderligere 400.000 kr. i 2020 og derefter 700.000 kr. årligt i de efterfølgende år til socialt frivilligt arbejde (§ 18). Pengene skal gå til den frivillige indsats og de aktiviteter, som de frivillige organisationer, foreninger, netværk og grupper af frivillige yder, som foregår inden for det sociale område.

Kommunikation

Budgettet offentliggøres i henhold til bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 38 om byrådets 2 budgetbehandlinger og § 30 om offentliggørelse.

Administrationen indstiller;

Beslutning

For:26 A, F, I, K, O, V

Imod:0

Undlader:0

I ALT:26

Ikke tilstede:

Hans Kristian Skibby (O)

Beslutning: GODKENDT

Bilag

• BILAGBilag til 2. behandling af budgetforslag 2020-2023