Orientering om hvordan forbruget forventes at holde i forhold til det korrigerede budget.
Fremgår under sagsfremstilling
Der er generelt ikke de store udsving i månedsopfølgningen siden seneste opgørelse, idet dog Social Omsorg går fra et forventet mindreforbrug til et nu skønnet merforbrug. Ved forrige månedsopfølgning var forventningen vedrørende Social Omsorgs område, at året ville slutte med et mindreforbrug på 4 mio. kr.. I den seneste vurdering er skønnet ændret til et forventet merforbrug på 1 mio. kr.. Ændringen på netto 5 mio. kr. kan henføres til Voksenhandicap-området, hvor der er sket en tilgang af borgere på senhjerneskade-området og flere borgere i
botilbud.
Fritid & Fællesskab forventer nu et mindreforbrug på 8 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. større end tidligere skønnet. Ændringen skyldes udskudte aktiviteter på ejendomsvedligeholdelse på grund af travlhed i byggebranchen.
Opgørelsen over grundsalget viser, at der frem til og med august måned er solgt 53 grunde
Økonomichef Søren Dreier Carlsen deltager i behandlingen af denne sag i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Administrationen indstiller; 13. september 2021, pkt. 225:
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. september 2021, pkt. 225:
Taget til efterretning.
Fraværende: Hans Kristian Skibby, Kirsten Terkilsen, Jacob Ejs
Godkendt.
Fraværende:
Liselotte Hillestrøm (A), i stedet deltog Johnny Sørensen (A)
Erik Kvist (O), i stedet deltog Jesper Flensted (O)
Bent Poulsen (V), i stedet deltog Ole Ødmann (V)