Byrådet skal tage stilling til bevillingskorrektioner for mer- og mindreudgifter i forbindelse med COVID-19.
Kommunerne modtager i september 2020 ekstraordinært et statstilskud til foreløbig finansiering af kommunernes nettomerudgifter i forbindelse med COVID-19 på driftsområderne på 1,35 mia. kr., som fordeles efter indbyggertal. Hedensted Kommunes andel udgør 10,788 mio. kr.
På kommunens skoler, børnehaver, plejecentre osv. er der indtil nu afholdt nettomerudgifter på i alt 7,732 mio. kr. i forbindelse med COVID-19, som ikke er indeholdt i deres driftsbudgetter. Det foreslås, at der meddeles tillægsbevillinger på 7,732 mio. kr., som kan finansieres af det ekstraordinære statstilskud på i alt 10,788 mio. kr. Det foreslås herudover, at når regnskabet for 2020 er afsluttet, opgøres merudgifterne endeligt, og at eventuelle korrektioner foretages i forbindelse med overførsel af over-/underskud til 2021.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Som følge af COVID-19 epidemien, herunder nedlukning og omlægning af store dele af de kommunale aktiviteter, ekstra personaleressourcer, ekstra udgifter til værnemidler, rengøring m.v. er kommunerne blevet påført væsentlige merudgifter i 2020 end under normale omstændigheder.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2020. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb. I forbindelse med Aftalen om kommunernes økonomi for 2021 har regeringen og KL aftalt, at kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 ved midtvejsreguleringen for 2020. Kommunerne kompenseres som følge heraf foreløbigt med i alt 1,35 mia. til kommunernes nettomerudgifter på de normale driftsområder. Kommunernes merudgifter til beskæftigelsesområdet og sociale overførsler kompenseres særskilt. Beløbet på 1,35 mia. kr. fordeles efter indbyggertal, og Hedensted Kommunes andel udgør 10,788 mio. kr.
I gennem hele perioden med COVID-19 har kommunens institutioner, afdelinger m.v. løbende opgjort de konstaterede mer- og mindreudgifter. Status på dette er ultimo september 2020, at der er konstateret merudgifter på i alt 10,072 mio. kr. og mindreudgifter på 2,340 kr., netto 7,732 mio. kr. Nettomerudgifterne på indtil videre knap 8 mio. kr. er løbende medtaget og indregnet i Månedsopfølgningerne på driften lige som statstilskuddet på knap 10,8 mio. kr. er indregnet under Finansiering.
Det foreslås, at der nu meddeles tillægsbevillinger på netto 7,732 mio. kr. på driften, som kan finansieres af det ekstraordinære statstilskud på i alt 10,788 mio. kr. Det foreslås herudover, at når regnskabet for 2020 er afsluttet, opgøres nettomerudgifterne endeligt, og at eventuelle korrektioner i forhold til bevillingen nu foretages i forbindelse med overførsel af over-/underskud til 2021.
På nuværende tidspunkt er afholdt merudgifter på i alt 10,072 mio. kr. som fordeler sig således på udvalg:
Udvalg | 1.000 kr. |
Læring | 6.712 |
Beskæftigelse | 2 |
Social Omsorg | 1.880 |
Fritid & Fællesskab | 118 |
Teknik | 735 |
PKØ | 625 |
I alt | 10.072 |
Mindreudgifter på i alt 1,340 mio. kr. fordeler sig således på udvalg:
Udvalg | 1.000 kr. |
Læring | -722 |
Beskæftigelse | -40 |
Social Omsorg | -1.261 |
Fritid & Fællesskab | -162 |
PKØ | -155 |
I alt | -2.340 |
Merudgifterne fordeler sig således på aktiviteter:
1.000 kr. | |
Værnemidler | 378 |
Vikarer og merarbejde | 5.891 |
Mindreindtægt forældrebetaling SFO og børnehaver, herunder til madordninger | 1.203 |
Ekstra rengøring og etablering af wc, håndvaske m.v. i forbindelse med genåbning | 1.418 |
Andet | 1.182 |
I alt | 10.072 |
Mindreudgifterne fordeler sig således på aktiviteter:
1.000 kr. | |
Timelønnede vikarer | -23 |
Indkøb af madvarer | -200 |
Vederlagsfri fysioterapi | -1.000 |
Befordringsgodtgørelse til medarbejdere | -1.117 |
I alt | -2.340 |
Administrationen indstiller, 19. oktober 2020, pkt. 185:
At der meddeles tillægsbevillinger til driftsområderne på i alt 7.732.000 kr. finansieret af det ekstraordinære statstilskud på 10.788.000 kr.
At årets mer- og mindreudgifter ved COVID-19 opgøres endeligt ved afslutningen af regnskab 2020 og at eventuelle korrektioner af bevillingerne foretages ved overførsel af over-/underskud til 2021.
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 19. oktober 2020, pkt. 185:
Indstilles godkendt.
Lov om kommunernes styrelse § 40.
For: 27: A,F, I , K, O, V
Imod:0
Undlader:0
Ialt: 27
Beslutning: Godkendt