Orientering om månedsopfølgning marts måned 2021 - Hvordan forventes regnskab 2021 at holde i forhold til budgettet?
Månedsopfølgningen for marts måned er kendetegnet ved en vis usikkerhed, da erfaringsgrundlaget ikke er så omfattende på dette tidlige tidspunkt på året.
Samlet set forventes et mindreforbrug på driften på 51 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Da driftsbudgettet siden budgetvedtagelsen er øget med 66 mio. kr., primært som følge af overførsler fra 2020, er dette ensbetydende med et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til oprindeligt driftsbudget.
Anlægsområdet er præget af store beløbsforskydninger mellem årene. Aktuelt er der skubbet store anlægsindtægter fra 2020 til 2021, hvoraf en stor del forventes indfriet i år. Overførsler fra 2020 har medført, at det korrigerede nettoanlægsbudget er på 22 mio. kr., primært på grund af de forventede salgsindtægter. Anlægsområdet vurderes p.t. at ende med et merforbrug på 15 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede nettobudget.
På grundlag af tilbagemeldinger sidste år, er der foretaget nogle layout-mæssige justeringer af månedsopfølgningen:
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Administrationen indstiller, 19. april 2021, pkt. 94:
at orienteringen om månedsopfølgningen tages til efterretning.
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 19. april 2021, pkt. 94:
Taget til efterretning.
Månedsopfølgningen sættes på det kommende Byrådsmøde samt til drøftelse i de stående udvalg på deres maj møder.
For: 27 A, F, I, K, O, V
Imod: 0
Undlader: 0
I alt: 27
Beslutning. Godkendt.
Ikke tilstede: Torsten Sonne Petersen (F) istedet deltog Jan Tidemand