Orientering om hvordan forbruget forventes at holde i forhold til det korrigerede budget
Fremgår under sagsfremstilling
Månedsopfølgningen for september bekræfter, at der fortsat er udsigt til generel budgetoverholdelse, og der er kun tale om mindre ændringer fra august-opgørelsen.
Budgettet indeholder en pulje til arbejdsskade-erstatninger, hvor det i den første del af året kan være svært at skønne over de samlede udbetalinger fra puljen. Ud fra aktuel status forventes nu et mindreforbrug på 3 mio. kr., som tilfalder kassen.
På anlægsområdet forventes overført anlægsudgifter til 2022 på 84 mio. kr.
Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Administrationen indstiller, 11. oktober 2021, pkt. 246:
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 11. oktober 2021, pkt. 246:
Taget til efterretning.
Godkendt.