Der skal tages stilling til takstfastsættelsen for de brugerfinansierede områder i forbindelse med budgettet for 2021.
Såfremt de foreslåede takster godkendes, vil de blive indarbejdet i budgetforslaget for 2021.
Ved taksterne fremlagt i bilag "Takstblad for budget 2021" for dagrenovation forudsættes et forbrug på 24 mio. kr. til indkøb og udlevering af 44.713 affaldsbeholdere og 22.270 køkkenspande, således at forventet overskud på 12,960 mio. kr. primo 2021 vendes til en gæld på 10,934 mio. kr. ultimo 2021. Samtidig med engangsinvesteringen i affaldsbeholdere, sker der også en stigning af årlige udgifter til renovatør fra 6,5 mio. kr. i 2020 til 15,2 mio. kr. i 2021 og frem. Disse udgifter er også dækket af de foreslåede takster.
Ved miljøgebyret fremlagt i bilag "Takstblad for budget 2021" forudsættes der et forbrug af formuen på 2,8 mio. kr. for genbrugsordningerne, 1,2 mio. kr. vil blive brugt af farligt affald til indkøb af 20.000 miljøkasser, desuden vil 1,2 mio. kr. blive brugt til reducering af overskud for ordninger for glas, papir og pap. Genbrugsstationerne vil have en tilbagebetaling af gæld på 521.000 kr. årligt.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Beløbene fremgår af "Takstblad for budget 2021".
Skadedyr:
Gebyret dækker udgiften til skadedyrbekæmpelse, som foretages af kommunen, udgifter til rottespærrer i kommunale bygninger, database til styring af området samt administrative udgifter.
Administrationsvederlag for eksterne gebyrer
Administrationsvederlaget dækker kommunens omkostninger ved opkrævning af eksterne gebyrer over ejendomsskattebilletten for As Vig Nord og As Vig Syd Digelag, Søkær Landvindingslag samt skorstensfejning.
Henteordning for husholdingsaffald:
Ved udgangen af 2019 havde ordningen en formue på 15,326 mio. kr. - et fald i formuen på 2,036 mio. kr. i forhold til primo 2019. I 2020 forventes et budgettere forbrug af formuen på 2,366 mio. kr. Formuen primo 2021 forventes derfor at udgøre 12,960 mio. kr.
Formuen skal anvendes i forbindelse med implementering af den nye henteordning, herunder indkøb af nye spande. Ved ultimo 2021 forventes formuen på renovationsområdet at være vendt til et underskud på 10,934 mio. kr.
Taksterne dækker udgifter til husstandsindsamling og behandling af papir, pap, metal, plast, mad og restaffald.
Ved de foreslåede takster forventes underskuddet på 10,934 mio. kr. for henteordningen for husholdningsaffald at være tilbagebetalt efter 8 år.
Der gøres opmærksom på:
Ovenstående faktorer kan føre til, at underskuddet kan blive større eller mindre end forventet.
Genbrugsordningerne:
Genbrugsordningerne har opbygget et overskud, der ved udgangen af 2019 var på 3,988 mio. kr. - en forøgelse i forhold til ultimo 2018 på cirka 0,3 mio. kr. Der er for 2020 budgetteret med et forbrug på 360.000 kr. Ordningerne forventes primo 2021 at have en formue på 3.628 mio. kr.
En del af formuen vil blive brugt til investering i indkøb af miljøkasser og etablering af sorteringsudstyr, samt reduktion i gebyr for genbrugsordningerne.
Der forventes et forbrug af formuen på 2,8 mio. kr. af disse vil 1,2 mio. kr. være en engangsinvestering. 1,2 mio. kr. vil blive brugt til reducering af overskud for ordninger for glas, papir og pap. Det forventes at udgifterne for området vil blive reduceret med 300.000 kr. i 2022 og frem ad, formuen forventes opbrugt i 2024, hvorfor der skal ske en stigning af taksten, for området.
Gebyr for genbrugsordningerne er sammenlagt med gebyr for genbrugsstationerne.
Gebyret dækker udgifter til indsamling i affaldsøer af glas for hele 2021 og papir for januar til maj 2021, indsamling af papir via spejderordningen for januar til maj 2021, samt husstandsindsamling ved helårs beboelse af farligt affald, småt elektronik og batterier fra maj 2021.
Genbrugsstationerne:
Som følge af fastholdelse af gebyr for 2019 og 2020, samt øgede transportudgifter, forventes genbrugsstationerne primo 2021 at have opbygget en gæld på 6 mio. kr.
Ved de foreslåede gebyr og priser forventes underskuddet at være tilbagebetalt efter 12 år.
Som følge af ny henteordning, forventes institutionernes brug af genbrugsstationerne at blive reduceret, derfor foreslås gebyret for institutionerne reduceret.
Administrationen indstiller, 11. august 2020, pkt. 114:
at afgiften for rottebekæmpelse fastholdes på 0,10 promille af ejendomsværdien
at den variable vægtafgift afskaffes
at taksterne for renovation og genbrugsområdet fastsættes som beskrevet i vedlagte takstblad
Beslutning fra Udvalget for Teknik, 11. august 2020, pkt. 114:
Indstilling anbefales godkendt under forudsætning af godkendelse af renovatørudbud.
SMS-ordning erhverv fastholdes på 300 kr pr. gang.
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 17. august 2020, pkt. 135:
Indstilles godkendt. Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi ønsker inden byrådsmødet et notat, som viser de økonomiske konsekvenser for taksterne på dagrenovation og kommunekassen ved en kortere betalingstid på affaldsbeholderne.
Bemærkning til Byrådet 26. august 2020
Det af PKØ efterspurgte notat er vedhæftet som bilag til byrådets behandling af sagen.
Taksterne offentliggøres med budget 2021.
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., BEK nr 1753 af 27. december 2018, kapitel 5
Godkendt.