Dagsordener og referater

Beslutningstema

Orientering om månedsopfølgning for april måned - hvordan forventes forbruget at holde i forhold til budgettet

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Månedsopfølgningen for april viser, at der fortsat forventes en overholdelse af det korrigerede budget for alle udvalgsområder. Samlet set er forventningerne til mindreforbruget på driften øget med 11 mio. kr. sammenlignet med marts-opfølgningen.

Denne ændring kan primært tilskrives Læring, hvor det forventede mindreforbrug er øget med 14 mio. kr. Det store udsving kan især tilskrives 3 forhold:

• grundlaget for økonomivurderingen er udvidet med 1 måned, hvilket kan have stor betydning på dette tidlige tidspunkt af året (Der henvises til sagsfremstillingen på seneste møde i udvalget, hvor dette forbehold omkring et meget foreløbigt vurderingsgrundlag er omtalt)
• flere af de decentrale enheder havde ved forrige månedsopfølgning ikke taget højde for de beløb, der overføres fra 2020 (og som for de fleste vil betyde, at deres korrigerede budget bliver forhøjet)
• ved marts-opfølgningen var corona-merudgifter forventet afholdt i institutionernes budgetter uagtet regereringen har tilkendegivet, at kommunerne bliver kompenseret for denne udgift i 2021. Udgiften skal derfor "neutraliseres", da institutionerne p.t. forventes at få tilført midler til dækning af corona-udgiften, når kommunen modtager kompensationen fra regeringen.

Sidstnævnte forhold er også korrigeret i forhold til driftsenhederne under Social Omsorg.

Der er endvidere en markant ændring i den forventede merudgift til sygedagpenge under Beskæftigelse, hvor merudgiften er øget fra 8 til 18 mio. kr. eftersom perioden vedr. sygedagpengeforlængelse er forlænget. Der er dog en forventning om, at kommunerne under ét bliver kompenseret for denne merudgift, men kommunens andel af denne kompensation er endnu ukendt, og vil senere blive medtaget under finansieringsposten "generelle tilskud", når beløbet bliver udmeldt.

Vedrørende anlægsudgifter er mindreforbruget øget med 10 mio. kr. siden marts-vurderingen som følge af tidsmæssig forskydning, og den forventede overførsel til 2022 forhøjes derfor med et tilsvarende beløb.

Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller, 17. maj 2021, pkt. 128:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 17. maj 2021, pkt. 128:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

For: 27 A, F I, K, O, V

Imod: 0

Undlader: 0

I alt: 27

Beslutning. Godkendt.

Ikke tilstede: Carsten Clausen (V), istedet deltog Ole Ödmann (V)

Bilag

• BILAGMånedsopfølgning april PKØ