Orientering om hvordan forbruget forventes at holde i forhold til det korrigerede budget
Fremgår under sagsfremstilling
Månedsopfølgningen for maj måned bekræfter, at der fortsat er en forventning på alle områder om overholdelse af budgettet. Denne vurdering tager udgangspunkt i, at det samlede nettoforbrug kan rummes indenfor nettobudgettet.
I lyset af de aktuelle drøftelser om overførsler mellem regnskabsårene er der dog konstateret et behov for at nuancere "trafiklysene". Med den nuværende farve-kodning betyder en grøn farve, at det forventede regnskabsresultat kan rummes indenfor budgettet. Men på enkelte udvalgsområder er der budgetposter, f.eks. det specialiserede socialområde, hvor et underskud ikke automatisk udlignes ved at blive overført til næste år eller finansieres af mindreforbrug på andre af udvalgets områder. Kommuneledelsen har derfor drøftet en tilpasning af farvekodningen, der introduceres med nærværende månedsopfølgning, og hvor der nu er en kodning for det forhold, at nettobudgettet forventes overholdt, men at der samtidig forventes underskud på områder, hvor underskuddet de seneste år er blevet dækket af fællesskabet. I maj-opfølgningen er denne kodning anført på Social Omsorg, idet der i alle årets månedsopfølgninger har været en forventning om underskud på voksenhandicap-området, og som i maj er opgjort til 9 mio. kr.
På alle områder, bortset fra Læring, er der stort set forventninger svarende til seneste månedsopfølgning. På Læring har skolerne nu fået det fulde overblik over udgifter til segregering i det kommende skoleår samt opdateret skønnet over segregeringsudgifter i indeværende skoleår, hvilket har resulteret i, at et forventet overskud på 6 mio. kr. på skoleområdet nu er vendt til et forventet underskud på 5 mio. kr.
Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling i Udvalget for PKØ
Administrationen indstiller, 14. juni 2021, pkt. 154:
at månedsopfølgningen for maj måned tages til efterretning.
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 14. juni 2021, pkt. 154:
Taget til efterretning.
For: 27 A, F, I, K, O, V
Imod: 0
Undlader: 0
I alt: 27
Beslutning. Godkendt.