Dagsordener og referater
Udvalg: Byrådet 2018-2021Mødedato: 16. september 2020
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus
135. 1. behandling af Budgetforslag 2021-2024Klik her for at folde ud og læse mere om 1. behandling af Budgetforslag 2021-2024
Beslutningstema
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 til Byrådets 1. behandling.
Økonomi
Fremgår af sagsfremstilling.
Sagsfremstilling
Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi.
- Der skal hvert år være et råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som anvendes til anlægsramme.
- Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
- Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.
Ved vedtagelsen af budget 2020-2023 i efteråret 2019 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og frem og yderligere 5 mio. kr. i 2022 og frem for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.
Primo juli 2020 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.942,3 mio. kr. i 2021.
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender budgetforslag 2021-202 til Byrådets 1. behandling under nedenstående forudsætninger:
- Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
- Driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og frem og yderligere 5 mio. kr. fra 2022 og frem.
- Kategori A fra +/- filen på i alt 105,8 mio. kr., som blev præsenteret på Aktørdagen den 26. august 2020.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - 70 mio. kr. i 2021 samt 2023-2024 og ekstraordinært 74 mio. kr. i 2022.
- Der afsættes herudover 25 mio. kr. til indkøb af nye affaldsspande m.v. i 2021 under forsyningsvirksomheder.
Under disse forudsætninger ser budgetforslagets hovedtal således ud:
Ingen fortegn er lig med kasseforøgelser.
Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2021:
Grundlag i kroner | Sats | |
Kommunal indkomstskat (statsgaranti) | 7.946.291.000 | 25,4 procent |
Grundskyld, almindelig | 6.010.617.740 | 18,000 promille |
Grundskyld, produktionsjord m.v. | 2.557.990.200 | 3,200 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes grundværdi | 18.889.000 | 9,000 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes forskelsværdi | 137.486.000 | 8,750 promille |
Kirkeskat (statsgaranti) | 6.784.118.000 | 0,98 procent |
De vedlagte budgetbemærkninger tager afsæt i ovenstående økonomiske hovedtal, ligesom forudsætningerne for budgetforslaget er nærmere beskrevet. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Takstblad og Investeringsoversigt incl. udvalgenes anlægsønsker. Herudover vedlægges budgetønsker til 2021 fra Seniorrådet.
Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:
16. september 2020 | 1. behandling af Budgetforslag 2021-2024 |
23. september 2020 | Budgetseminar (forhandlinger om budgetforslaget) |
28. september 2020 | Frist for fremsendelse af ændringsforslag |
7. oktober 2020 | 2. behandling og godkendelse af Budget 2021-2024 |
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.
Administrationen indstiller;
at | budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 7. oktober 2020, |
at | fristen for indsendelse ændringsforslag fastsættes til mandag den 28. september 2020. |
Beslutning
For: 27 A, F, I, K,O, V
Imod: 0
Undlader: O
Ialt: 27