Orientering om hvordan forbruget forventes at holde i forhold til det korrigerede budget
Fremgår under sagsfremstilling
I forhold til forrige månedsopfølgning er der kun ganske få og mindre udsving i månedsopfølgningen for november.
Set i forhold til det vedtagne korrigerede driftsbudget for 2021 forventes et mindreforbrug på 69 mio. kr. Heraf forventes 42 mio. kr. overført til forbrug i 2022
På anlægsområdet er anlægsudgifterne 114 mio. kr. mindre end budgetteret, hvoraf 111 mio. kr. forventes overført til 2022.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Administrationen indstiller, 6. december 2021, pkt. 294:
at orienteringen om månedsopfølgningen for november 2021 tages til efterretning
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 6. december 2021, pkt. 294:
Taget til efterretning
Godkendt.
Fraværende: Steen Christensen (A),
Erik Kvist (O) som suppleant deltog Jesper Flensted.
Jeppe Mouritsen (V), som suppleant deltog Ole Ødman.