Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 til Byrådets 1. behandling.
Fremgår af sagsfremstilling.
Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi.
Ved vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 samt yderligere 10 mio. kr. hvert af årene 2022-2024 og frem for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.
Primo juli 2021 udmeldte Indenrigs- og Boligministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.973,0 mio. kr. i 2022.
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender budgetforslag 2022-2025 til Byrådets 1. behandling under følgende forudsætninger:
Under disse forudsætninger ser budgetforslagets hovedtal således ud:
Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2022:
Grundlag i kroner | Sats | |
Kommunal indkomstskat (statsgaranti) | 8.241.941.000 | 25,4 procent |
Grundskyld, almindelig | 6.061.500.000 | 18,000 promille |
Grundskyld, produktionsjord m.v. | 2.655.000.000 | 3,200 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes grundværdi | 21.119.000 | 9,000 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes forskelsværdi | 147.172.000 | 8,750 promille |
Kirkeskat (statsgaranti) | 6.983.308.000 | 0,98 procent |
De vedlagte budgetbemærkninger tager afsæt i ovenstående økonomiske hovedtal, ligesom forudsætningerne for budgetforslaget er nærmere beskrevet. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Takstblad og Investeringsoversigt incl. udvalgenes anlægsønsker.
Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:
8. september 2021 | 1. behandling af Budgetforslag 2022-2025 |
15. september 2021 | Budgetseminar (forhandlinger om budgetforslaget) |
20. september 2021 | Frist for fremsendelse af ændringsforslag |
29. september 2021 | 2. behandling og godkendelse af Budget 2022-2025 |
Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.
at | budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 29. september 2021, |
at | fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 20. september 2021. |
Godkendt.
Fraværende; Lars Poulsen (V), Jacob Ejs (A), Erik Kvist (DF).
Som suppleant for Jacob Ejs deltog Johnny Sørensen
Som suppleant for Erik Kvist deltog Eva Terkelsen
Underskriftsside/ godkendelsesside. Byrådets medlemmer skriver under digitalt her.
Digital underskriftsside